Печать на счете фактуре нужна ли: Ставится ли печать на счет-фактуре?

Содержание

Печать На Счет На Оплату Ставится Или Нет 2021: изменения и поправки

Автор Виктория Андреевна На чтение 10 мин. Просмотров 63 Опубликовано

Печать на счетах фактурах

Унифицированные бланки, не имеющие аббревиатуру «МП» не обязательно заверять печатью.Контактируя с контрагентом необходимо помнить, что счет может быть копией, если у сторон есть оригиналы других документов — договора, счет-фактуры, акта выполненных работ и т.д.

Конечно, при условии, что все обязательные требования по заполнению документа соблюдены. О применении новых счетов-фактур с октября 2021 года читайте в нашей статье. Подскажите, пожалуйста: от поставщиков приходят счета-фактуры и накладные без подписей, только с печатями.

Надо ли ставить печать на счет фактуре 2021

Денежные средства в таком размере и видит при поступлении поставщик. Что бы так не получилось, стоит проставлять и цены товаров с НДС, и в итоговую сумму так же его включать. В строке, где указывается сама сумма налога, необходимо отмечать «в том числе НДС».

25 июл 2021 Счет-фактура на металлолом в 2021 году составляется с учетом правил, которые были определены не так давно, а потому непривычны бухгалтерам и часто вызывают вопросы. Рассмотрим в нашей статье, что это были за новшества, а также обговорим основные правила, согласно которым нужно составлять документы при продаже металлолома.

Счёт на оплату

Если предприятие работает по системе НДС, то это нужно указать и выделить его в счёте. Если без НДС – эту строку можно просто пропустить. Затем справа ниже указывается полная стоимость всех товаров или услуг, а под таблицей эта сумма вписывается прописью.

В первый столбец таблицы оказанных услуг или проданного товара нужно внести порядковый номер товара или услуги в данном документе.
Во втором столбце – наименование услуги или продукции (без сокращений, ёмко и чётко).
В третьем и четвёртом столбце необходимо указать единицу измерения (штуки, килограммы, литры и т.д.) и количество.
В пятый столбец нужно поставить цену за одну единицу измерения, а в последний – общую стоимость.

Нужна ли печать на счетефактуре на оплату в 2021 году

Сроки выставления счетов-фактур в году остались прежними — 5 дней п. При оформлении счета-фактуры ее величина обязательно прописывается в документе, чтобы было понятно, по какому тарифу начислен налог и в какой сумме. Счет-фактура с года с отражением новой ставки налогообложения должен выписываться по сделкам, которые реализованы после Счет-фактура с Счет-фактура в году оформляется по единому унифицированному шаблону. Обязательность соблюдения утвержденного Правительством РФ образца и запрет исключать из него какие-либо строки подтверждена Минфином в письме от Если в документе остаются незаполненными отдельные ячейки, в них надо проставить прочерки.

Счет на оплату является документом, который предъявляется поставщиком покупателю и содержит перечень товаров или услуг, а также их цены и банковские реквизиты обеих сторон. Счет на оплату может быть рассмотрен как оферта, в которой продавец поставщик предлагает покупателю приобрести определенный товар или услугу за фиксированную сумму. Согласно ст.

Ставится ли печать на счете-фактуре (нюансы)

Даже если коммерсант по привычке поставил печать на счете-фактуре, судьба налогового вычета от этого не изменится. В первую очередь нужно обратить внимание на полноту и правильность отражения обязательных реквизитов, т. к. иначе проблем с вычетом не избежать. К примеру, недочеты и погрешности в наименовании, ИНН покупателя или продавца (письмо Минфина РФ от 02.05.2021 № 03-07-11/130), неверно указанное наименование товара (письмо Минфина РФ от 14.08.2021 № 03-03-06/1/47252), искаженная сумма налога или налоговая ставка (письмо ФНС России от 11.04.2021 № ЕД-4-3/6103@), применение факсимильной подписи (письмо Минфина от 27.08.2021 № 03-07-09/49478) — все это может стать угрозой для вычета.

Коммерсант, который в последний раз оформлял счет-фактуру более 10 лет назад, сегодня может призадуматься: печать на счете-фактуре ставится или нет, т. к. в прошлом печать была обязательным реквизитом этого документа. Без ее присутствия составление счета-фактуры теряло смысл, а налоговый вычет был невозможен. В те времена статус любого документа без печати был ничтожен.

Печать На Счет На Оплату Ставится Или Нет 2021

Главная — Кодексы — Печать на счет фактуре ставится или нет По трудовой книжке я являюсь бухгалтер-кассир, имею ли я право подписывать счет-фактуры, доверенности за главбуха. Я когда с С-Ф работала — все у нас принимали Требуют чтобы было подписано синий ручкой, иначе говорят, что это ксерокопия, а не подлинник : Глупость какая, нигде не написано какого цвета должна быть ручка. Право подписи счетов-фактур В соответствии с Налоговым кодексом счет-фактура должен содержать подписи руководителя и главного бухгалтера либо иных лиц, уполномоченных на то приказом или доверенностью от имени фирмы. А вообще указывается доверенность получателя груза. Объясни ей корректно, что тебе не трубуются её помощь и советы.

Если печать на счете-фактуре не ставится, удастся ли получить вычет? Коммерсант, который в последний раз оформлял счет-фактуру более 10 лет назад, сегодня может призадуматься: печать на счете-фактуре ставится или нет, т. Без ее присутствия составление счета-фактуры теряло смысл, а налоговый вычет был невозможен. В те времена статус любого документа без печати был ничтожен. Современные требования к проставлению печати в документах изменились коренным образом. Например, сейчас компаниям позволено вовсе не иметь печати, если в их уставе она не упомянута. Это стало возможным с Таким образом, ответ на вопрос, ставят ли печать на счете-фактуре, таков: уже много лет она не является обязательным реквизитом. Хотя те, кто еще не привык к документам без печати, могут ее ставить в качестве дополнительного реквизита письмо Минфина от

Должна ли быть печать на счете на оплату 2021

На нашем сайте можно бесплатно скачать образец счета на оплату года, составленный на основе требований самых распространенных бухгалтерских программ. Но никакие украшения не помогут, если счет заполнен неграмотно. То есть, не соответствует самым главным требованиям к оферте: в нем отражен не весь список товаров, сами товары имеют неполные названия, отсутствуют подписи уполномоченных лиц и иные важные детали, перечисленные выше. Иногда для сотрудничества двух сторон достаточно заключения договора, в данном документе прописываются объемы поставок, сроки и сумма к оплате.

Счет должен содержать ряд обязательных реквизитов, только тогда обоснованность расходов покупателя не вызовет сомнений. Подробнее об этом мы расскажем ниже. На просторах интернета можно отыскать множество ресурсов, которые предлагают электронные формы счета-фактуры. Но, увы, далеко не все из них содержат достоверную информацию. По поводу 2-го вопроса ранее возникало множество споров между компаниями и представителями налоговых инспекций.

Должна ли быть печать на счете на оплату 2021

Составляя счет для работы с иностранными партнерами, важно учитывать, что законодательство других стран может отличаться от нашего, поэтому чтобы избежать возможного недопонимания, следует излагать информацию максимально подробно. Кроме того, обращайте внимание, что данные, указанные в счете, должны соответствовать информации в товарных накладных. Поскольку счет не является бухгалтерским подотчетным документом, на сегодняшний день строгой формы, утверждающей его вид, не существует.

Счет на оплату является документом, который предъявляется поставщиком покупателю и содержит перечень товаров или услуг, а также их цены и банковские реквизиты обеих сторон. Счет на оплату может быть рассмотрен как оферта, в которой продавец поставщик предлагает покупателю приобрести определенный товар или услугу за фиксированную сумму. Согласно ст. Однако статус оферты также не регламентирует перечень информации, которую должен содержать в себе счет на оплату, а также ставить ли печать на счете на оплату. Печать к данным условиям не относится.

Должна ли быть печать на счете на оплату 2021

В конфигурациях 1С в настоящее время есть очень удобный сервис отправки счетов на оплату покупателям напрямую из программы, для этого не нужно печатать документ или сохранять его во внешние файлы, достаточно лишь нажать кнопку отправки и указать электронный адрес получателя.

Всегда все доступно, интересно и своевременно. Самая моя любимая группа. Просто, доходчиво. Обновить список комментариев. Восстанавливаем учет в 1С: Бухгалтерии — последние штрихи Комиссионная торговля в 1С: Бухгалтерии — учёт у комиссионера Обособленные подразделения — важные нюансы и настройка 1С: Бухгалтерии Отмена выпуска карточек СНИЛС — каким образом коснётся бухгалтеров? Новый видеокурс! Наша книга. Наши курсы. Мы Вконтакте. Форма входа Логин Пароль Запомнить меня Забыли пароль?

Ставится ли печать на счет фактуре в 2021

Первой попыткой отменить обязательную постановку штампа в счете-фактуре было изменение статьи 169 пункта 6 НК России. Поправка эта вступала в силу с 1 января 2021 года, после чего наличие печати в счете становилось необязательным.

При составлении справки по пенсии можно ли исключить не полностью отработанные месяцы? Главная Ответы на вопросы читателей При составлении справки по пенсии можно ли исключить не полностью отработанные месяцы? Вопрос от Барановского Дмитрия Дмитриевича г. Астрахань Астраханская область В молодые годы я часто болел.

Нужна ли печать на счет фактуре в 2021 году

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку НДС | 10:50 17 октября 2021 НДС НДС | 11:45 12 октября 2021 НДС | 9:43 14 августа 2021 НДС | 12:22 9 октября 2021 НДС | 14:41 1 февраля 2021 НДС НДС НДС | 11:29 3 октября 2021 НДС | 11:30 30 августа 2021 НДС | 17:55 18 июня 2021 Транспортный налог НДС Налог на добавленную стоимость НДС | 13:44 1 декабря 2021 Но не всегда НДС | 13:45 6 сентября 2021 Страховые взносы ПФР УСН | 10:14 23 августа 2021 Пенсионеры Кадровое делопроизводство Декретный отпуск Декретный отпуск Пенсионеры, Транспортный налог ЕНВД Декретный отпуск Пенсионеры Прием на работу НДФЛ Пенсионеры Прием на работу Пенсионеры Современный предприниматель Налоги и учет для малого бизнеса © 2021 — 2021 Все права защищены.

Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.

Ставится ли печать на счет фактуре в 2021 году

Бесплатная консультация по телефону: 8(800)350-83-64 Вся Россия » » Любая сделка сопровождается оформлением пакета документов, одним из которых является счет-фактура. В основном, выписывают эту форму налогоплательщики НДС.

Счет на оплату может быть рассмотрен как оферта, в которой продавец (поставщик) предлагает покупателю приобрести определенный товар или услугу за фиксированную сумму. Согласно признается направленное адресатам конкретное предложение, которое в полной мере выражает намерение лица, его направившего, вступить в договорные отношения с адресатом.

Печать На Счет Фактуре Ставится Или Нет 2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2021 № 82-ФЗ внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ» применение круглых печатей не является обязательным (за исключением проставления печати на ограниченном перечне документов). Бланки первичной документации, на которых не указано «МП» — место для печати, не заверяются печатью. Счет на оплату, как было сказано ранее, не может быть причислен даже к первичной документации, поэтому на вопрос, обязательна ли печать на счете на оплату, можно дать отрицательный ответ.

Дополнительные требования к оформлению бланка содержатся в Постановлении Правительства России № 1137 от 26.12.11 г. В этом нормативном акте построчно приведены показатели, которые обязательно указывать в форме счет-фактуры. Если внимательно проанализировать порядок составления документа, становится понятно, что проставление печати не требуется. И отсутствие этого реквизита не будет считаться нарушением законодательных норм.

Когда отменили печать на счет фактуре

Компания вправе сама решить, сколько сотрудников должны визировать доверенность. Кроме того, доверенность можно заверить у нотариуса.Доверенность должен подписать руководитель компании На доверенности должна быть собственноручная подпись руководителя компании (п. Доверенность без срока действия актуальна в течение года Чтобы у поставщика не возникло сомнений в полномочиях представителя покупателя, их можно согласовать во время заключения сделки.

Без ее присутствия составление счета-фактуры теряло смысл, а налоговый вычет был невозможен. В те времена статус любого документа без печати был ничтожен. Современные требования к проставлению печати в документах изменились коренным образом.

Является ли ошибкой печать на счетфактуре 2020: информация с разъяснениями


Ставится ли печать на счете-фактуре (нюансы)

Коммерсант, который в последний раз оформлял счет-фактуру более 10 лет назад, сегодня может призадуматься: печать на счете-фактуре ставится или нет, т. к. в прошлом печать была обязательным реквизитом этого документа. Без ее присутствия составление счета-фактуры теряло смысл, а налоговый вычет был невозможен. В те времена статус любого документа без печати был ничтожен.
Таким образом, ответ на вопрос, ставят ли печать на счете-фактуре, таков: уже много лет она не является обязательным реквизитом. Хотя те, кто еще не привык к документам без печати, могут ее ставить в качестве дополнительного реквизита (письмо Минфина от 30.10.2012 № 03-07-09/146, ФНС от 26.01.2012 № ЕД-4-3/1193).

Компания Ребус

Ставится ли печать на счете-фактуре, может интересовать бухгалтера, если он впервые оформляет этот документ (впрочем, у опытных специалистов порой тоже возникают сомнения по этому поводу). Нюансы, связанные с проставлением печати в счетах-фактурах в 2020-2020 годах, рассмотрим в нашей статье.

Даже если коммерсант по привычке поставил печать на счете-фактуре, судьба налогового вычета от этого не изменится. В первую очередь нужно обратить внимание на полноту и правильность отражения обязательных реквизитов, т. к. иначе проблем с вычетом не избежать. К примеру, недочеты и погрешности в наименовании, ИНН покупателя или продавца (письмо Минфина РФ от 02.05.2012 № 03-07-11/130), неверно указанное наименование товара (письмо Минфина РФ от 14.08.2020 № 03-03-06/1/47252), искаженная сумма налога или налоговая ставка (письмо ФНС России от 11.04.2012 № ЕД-4-3/[email protected]), применение факсимильной подписи (письмо Минфина от 27.08.2020 № 03-07-09/49478) — все это может стать угрозой для вычета.

Рекомендуем прочесть: День папы в россии когда отмечают



Нужна ли печать на счет-фактуре

Мы разобрались, ставится или нет печать на счет-фактуре. Этот документ выписывается без печати, но по типовой форме и с соблюдением требований стат. 169 НК. Ранее печать дополнительно заверяла правомерность отгрузки, но в настоящее время отменена. Каким образом подобное нововведение повлияло на порядок получения налоговых вычетов по НДС?

Любая сделка сопровождается оформлением пакета документов, одним из которых является счет-фактура. В основном, выписывают эту форму налогоплательщики НДС. А нужна ли печать на счет-фактуре или можно обойтись без данного реквизита? Разберемся в актуальных законодательных требованиях.



Последствия, если поставлена подпись-печать

Другой ситуацией, совершенно отличной от разобранной выше, является постановка подписей-печатей на счетах-фактурах. В отличии от печати организации, наличие факсимиле на счете является серьезным нарушением.

Внимание! Предоставление счета-фактуры с такой подписью автоматически лишает компанию права на налоговый вычет, а сам счет считается недействительным.

Несмотря на то, что Верховный суд давал разъяснения, что в данном случае постановка факсимиле не является нарушением, позиция самой налоговой службы остается неизменной.

Кроме этого, даже вновь подписанные лично счета-фактуры, имеющие факсимиле и которые были ранее отклонены службой, также остаются недействительными. Именно поэтому применять подписи-печати вместо реальной подписи при заверении этого документа категорически не следует, так как в 99% случаев такой счет будет отклонен, и вычет получить уже не удастся.

Таким образом, при оформлении счета наличие либо отсутствие печати является необязательным. Ставить ее или нет – решать самой компании, заполняющей счет фактуру. Что же касается печатей-подписей – то их ставить на этом документе категорически нельзя, в противном случае счет-фактура станет недействительной и получить полагающиеся по нему вычеты не получится.



Если допущены ошибки при оформлении счетов-фактур и первичных документов

В редких случаях учетные документы, имеющие погрешности в оформлении, можно оставить в том виде, в каком они составлены изначально. Чаще всего требуется внести в них исправления. Но как правильно это сделать? Какие требования законодательства следует учесть?

Способ внесения исправлений в «первичку» хозяйствующий субъект вправе разработать самостоятельно с учетом особенностей документооборота. Подобная возможность обусловлена отсутствием в Законе о бухгалтерском учете детализированного механизма внесения исправлений в первичные учетные документы.

Это интересно: Справка о собственности с 2020 года



Вход на сайт

Обязательные для первичного учетного документа реквизиты перечислены в Законе Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 18.10.1994 г. № 3321 – XII (в ред. 17.05.2004 г.). Кстати данный Закон, под первичным учетным документов понимает документ, который подтверждает факт совершения любой хозяйственной операции (ч. 1 ст. 9). Хозяйственная операция в закон трактуется широко и определяется как «действие или событие, влекущие изменения в объеме и (или) составе имущества и (или) обязательств организации» (ч. 13 ст. 2 Закона). В законе, оттиска печати среди обязательных реквизитов нет. ОДНАКО торопиться — не стоит. По поводу составления некоторых видов первичных учетных документов приняты специальные нормативные акты прямого действия. Там практически в каждом указано, что первичный документ заверяется печатью. Обратите внимание, – В случае обнаружения ошибок, неточностей в заполненной накладной допускается делать исправления способом, не мешающем прочтению предыдущей записи, с обязательным проставлением даты и подписи лица, внесшего исправления, и заверением внесенных исправлений печатью (РАЗЪЯСНЕНИЕ Министерства финансов Республики Беларусь от 15.07.2004 № 15-9/338 «О порядке применения товарно-транспортных и товарных накладных»).

Рекомендуем прочесть: Надбавка военным пенсионерам если у них на иждивении находится ребенок

Протоколы общих собраний участников, решения собственников унитарных предприятий. Ни Закон Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII (ред. от 30.07.2004) «Об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах с дополнительной ответственностью», ни еще не вступивший в силу Закон Республики Беларусь «О ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВАХ» (вступающий в силу с 02.08.2006) не содержат прямого указания о обязательном наличии печати на данных документах, за исключением бюллетеней для заочного голосования.



Дефекты» в счетах-фактурах: серьезные и не очень

А если информация о товарах (работах, услугах) приведена в счете-фактуре, но она является неполной? Такой вопрос рассмотрел Минфин РФ в Письме от 10.05.11 № 03-07-09/10. Ведомство пояснило, что если в счете-фактуре указана неполная информация о товаре, но счет-фактура не препятствует налоговым органам идентифицировать вышеуказанную информацию, то такой документ не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС.

Однако если поставщик ошибся в указании ИНН покупателя, или не указал его номер вовсе, то такая ошибка не мешает налоговикам идентифицировать покупателя, ведь именно его они и проверяют (Постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 27.08.2014 по делу № А32-11444/2012, ФАС Московского округа от 27.04.2011 № КА-А40/2549-11 по делу № А40-160091/09-142-1315).



Счет на оплату: подробности его заполнения

Как правильно заполнить счет на оплату, чтобы документально зафиксировать продажу товаров (услуг)? Форма счета никем не регламентирована, поэтому организация вправе самостоятельно сформировать бланк счета. Единственным правилом является наличие в бланке главных реквизитов, которые нужны для того, чтобы документально отразить совершение фактов хозяйственной деятельности. Чтобы правильно заполнить счет на оплату, необходимо указать следующие обязательные сведения:

  • Дата выставления счета и порядковый номер. Все счета должны быть уникальны и пронумерованы по порядку, не допускается повтор номеров. Данные сведения указываются в заголовке счета на оплату.
  • Платежные реквизиты обеих сторон (наименование, ИНН, КПП, БИК, номер расчетного счета). Реквизиты поставщика могут быть образцом заполнения платежного поручения.
  • Информация о товарах (услугах). Указывается наименование, количество, стоимость (прописью) и единицы измерения.
  • Информация о НДС. От системы налогообложения продавца зависят налоговые последствия сделки. НДС зачитывается на основании счета-фактуры, но если в счете на оплату не выделить НДС, то могут быть арифметические ошибки при дальнейшей подготовке счетов-фактур.


Печать На Счет Фактуре Ставится Или Нет 2020

Первой попыткой отменить обязательную постановку штампа в счете-фактуре было изменение статьи 169 пункта 6 НК России. Поправка эта вступала в силу с 1 января 2002 года, после чего наличие печати в счете становилось необязательным. В дополнение к этим изменениям, из документа убрали и фразу «без печати недействительна».

Есть компании, которым часто приходится выписывать счет на оплату. Бланк такого документа всегда должен быть под рукой. Это надо для того, чтобы сэкономить время и быть уверенным в правильности его составления. Обычно этот документ выполняется в виде двух таблиц, расположенных одна над другой.



Номер и дата счета

Однако исполнители в основном обращают внимание лишь на первые цифры в строке со слово «Итого», и уверены, что эта сумма уже с учетом налога. Денежные средства в таком размере и видит при поступлении поставщик.

Когда отменили печать на счет-фактуре

Исходя из писем Министерства Финансов и статьи 169 НК России, наличие печатей или штампов организации-продавца или организации-покупателя на счет-фактуре не требуется. Более того, их наличие и вовсе не прописано в правилах составления этого документа.

При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.

Электронные счета фактуры 2020 ставиться печать

Рассмотрим, в чем особенности оформления этого документа по услугам. Составление счета-фактуры на услуги, если налогоплательщик работает с НДС, является такой же необходимостью, как и при продаже товаров или выполнении работ. Соответственно, эта обязанность действительна: для ИП и организаций, которые работают на общей системе налогообложения (если реализуемая ими услуга не подпадает под исключения, установленные положениями п.

Как изменился бланк документа с 01.10.2020 и каковы правила заполнения счет фактуры, расскажем в статье. 4 июля 2020 Автор: Задорожнева Александра Счет фактура (бланк скачать можно в конце статьи) представляет собой регистр, который составляется при реализации продукции.

Быстрая подготовка электронных документов с подписями и печатями

Разумеется, это не избавляет вас от необходимости подготовить и отправить все нужные документы в бумажном виде. Но оригиналы вы сделаете потом в спокойной обстановке. А мы поможем быстро откликнуться, когда вас — ну очень срочно — просят выслать «копию по факсу» или «сканы по электронной почте»

Если в счёте всегда будет одинаковое количество товарных позиций, то и картинки всегда будут попадать в цель. В жизни часто оказывается не так, а значит печати и подписи в разных счетах нужно подвинуть выше или ниже, желательно все вместе. Для этого дважды щёлкните по любой из картинок. Подписи и печать (но не логотип) выделятся сплошной рамкой. Это значит, что дальнейшие операции с ними будут происходить синхронно. Если начать двигать одну из них, то «поедут» и остальные. Таким образом вы быстро перетащите картинки на нужное место. Но при желании их можно двигать и по одной.

Если на счет фактуру случайно поставили печать

Вопрос: Просим разъяснить порядок составления счетов-фактур согласно Постановлению N 914, в соответствии с которым (п.4 Порядка ведения журналов учета счетов-фактур при расчетах по НДС) счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером поставщика, а также лицом, ответственным за отпуск товаров (работ, услуг), и скрепляется печатью организации.

не могут являться основанием для принятия предъявленных. сумм налога к вычету.». Поэтому, получив заветный счет-фактуру с изъяном, бухгалтер задумывается: «Примет инспектор такой документ или нет?» Внесем же ясность во все эти треволнения. «Он же». «Тот же» Часто бывает, что продавец отгружает и доставляет товар покупателю сам.

Это интересно: Справка об остатке мат капитала срок действия

Как правильно ставить печать на счетах об оплате

Я имею ввиду не проблемы бухгалтерского учета (к счетам с этой точки зрения я вообще легко отношусь), а личные бухгалтера. Нет директора на месте, по телефону не отвечает, нет договора, например. У меня рука не поднимется оплатить такой счет без печати. Я не раз попадала в ситуации, работая менеджером, с постоянными поставщиками, кстати, когда выставляли счет без печати, мы его оплачивали. А потом выяснялось, что товара нет. А в ответ: «Да это менеджер Вам так просто скинул, чтоб Вы сумму видели. Видите, здесь даже печати нет. Зачем же оплачивали?» Я просто не хочу, чтобы задавший вопрос человек попал в такую же ситуацию.

Хорошо.

Выставляем корректировочный счет-фактуру | Время бухгалтера

КСФ поставщик и покупатель должны отразить в бухгалтерском учете, а также в декларации по НДС.

Отражение КСФ поставщиком на увеличение
Поставщик регистрирует КСФ в книге продаж в том периоде (квартале), в котором был подписан первичный документ на увеличение стоимости (п. 10 ст. 154 НК РФ, пп. 1,2 правил). В бухучете изменения можно отобразить следующими проводками:

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90.1 «Выручка» — на сумму увеличения цены;

Дт 90.3 «Налог на добавленную стоимость» Кт 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС» — на сумму НДС с разницы стоимости отгрузок (доначислен НДС).

Сведения о корректировочном счете-фактуре необходимо отразить в декларации по НДС (п. 10 ст. 154 НК РФ, пп. 38.1, 47.4 порядка заполнения декларации по НДС, утвержденного Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, далее — порядок):

• в графе 3 строк 010, 020 или 041 раздела 3 декларации (в зависимости от ставки НДС) — вместе с налоговой базой по другим операциям, отражаемой в этих строках. Сюда следует включить разницу, на которую увеличилась стоимость поставки по КСФ (без НДС), из граф 14, 15 или 14а книги продаж соответственно;
• в графе 5 строк 010, 020 или 041 раздела 3 декларации (в зависимости от ставки НДС) — в общую сумму налога по другим операциям, отраженным в этих строках. Здесь необходимо отразить сумму НДС к доплате, которая возникла в связи с увеличением стоимости поставки, из граф 17, 18 или 17а книги продаж соответственно;
• в разделе 9 декларации — в него следует перенести данные из книги продаж о корректировочном счете-фактуре в общем порядке.

Отражение КСФ поставщиком на уменьшение

КСФ на уменьшение поставщик регистрирует в книге покупок. Сделать это можно в любом квартале, начиная с того, в котором был получен первичный документ. Главное — не позднее трех лет с момента оставления КСФ (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).

В бухучете поставщика можно отразить следующие проводки:
Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90.1 «Выручка» сторно — на сумму уменьшения цены;

Кт 90.3 «Налог на добавленную стоимость» Дт 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС» сторно — на сумму уменьшения НДС.

Сведения о КСФ на уменьшение необходимо включить в следующие строки декларации по НДС (пп. 1, 2 ст. 169, п. 13 ст. 171 НК РФ, пп. 38.13, 45.4 порядка):
• в строку 120 раздела 3 — вместе с другими вычетами, указанными по этой строке. Вычет НДС по КСФ войдет сюда из графы 16 книги покупок. При уменьшении стоимости поставки появляется излишне уплаченный НДС;
• в раздел 8 декларации — в него следует перенести данные из книги покупок о КСФ в общем порядке.

Отражение КСФ покупателем на увеличение

Покупатель регистрирует корректировочный счет-фактуру на увеличение в книге покупок. Сделать это можно начиная с квартала, когда был получен КСФ и в течение следующих трех лет (п. 13 ст. 171, п. 10 ст. 172 НК РФ).

Дт 41 «Товары» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» — на сумму увеличения цены;

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» указываем дополнительный входной НДС;

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС» увеличиваем вычет по НДС.

В декларации по НДС:
• в строке 120 раздела 3 декларации — вместе с другими вычетами, указанными по этой строке. Необходимо отразить вычет НДС по КСФ из графы 16 книги покупок. Это НДС, который идет к вычету в связи с увеличением стоимости поставки;
• в раздел 8 декларации следует перенести данные из книги покупок о КСФ в общем порядке.

Отражение КСФ покупателем на уменьшение

Покупатель регистрирует КСФ или первичный документ на уменьшение, если он был получен раньше в книге продаж (пп. 4 п. 3 ст. 170 НК РФ).
Например, проводка при уменьшении стоимости товаров, которые покупатель уже реализовал может быть такой:

Дт 90-2 «Себестоимость продаж» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» сторно — на сумму уменьшения цены;

Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отражаем разницу в НДС по первоначальному и корректировочную счетам-фактурам;
Дт 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кт 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по НДС» восстанавливаем ранее принятый НДС.

В декларации по НДС:
• в строке 080 разд. 3 декларации — в сумме налога, подлежащего восстановлению. В нее следует включить разницу НДС по КСФ, из граф 17, 17а или 18 книги продаж. Налог нужно восстановить, так как при уменьшении стоимости поставки был излишне принят к вычету НДС;

• в раздел 9 декларации следует перенести данные из книги продаж о КСФ на уменьшение в общем порядке.

Ответ Председателя КГД МФ РК от 13.08.2018 г. на вопрос от 30.07.2018 г. № 509726

Вопрос:

30.07.2018г Вопрос в блог Председателя КГД Министра Финансов РК (г-ну Тенгебаеву А.М) касательно печати на счетах-фактурах

Добрый день!

Законом РК от 24 мая 2018г №156-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности» внесены поправки в Кодекс РК от 29 октября 2015г №375-V «Предпринимательский кодекс РК» (далее — Предпринимательский кодекс) по введению запрета государственным органам и финансовым организациям истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, в частности введен пункт 3-1 в статью 10 Предпринимательского кодекса: 3-1. Субъекты частного предпринимательства могут иметь печать со своим наименованием. Государственным органам и финансовым организациям запрещается истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Таким образом, для удостоверения документов субъекты частного предпринимательства не обязаны использовать печати, достаточно подписи уполномоченного лица. В соответствии с первым абзацем п.12 статьи 412 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, заверяется: для юридических лиц — подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью, содержащей название и указание организационно-правовой формы, если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать; В соответствии с п.2 статьи 33 Гражданского кодекса РК юридическое лицо имеет печать со своим наименованием. Данное требование не распространяется на юридические лица, которые являются субъектами частного предпринимательства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан. В соответствии с п.1 статьи 24 Предпринимательского кодекса субъектами предпринимательства являются граждане, оралманы и негосударственные коммерческие юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (субъекты частного предпринимательства), государственные предприятия (субъекты государственного предпринимательства).

Вопрос: АО СК «Коммеск-Өмір (далее – Компания) как субъект частного предпринимательства и как финансовая организация (страховое дело) с учетом введенных изменений в Предпринимательский кодекс РК с учетом вышеизложенных норм законодательств просит разъяснить будет ли правильным, если Компания будет принимать от поставщиков-субъектов частного предпринимательства счет-фактуры, выписанные на бумажном носителе без заверения печатью и имеет ли право Компания брать НДС в зачет по такому счет-фактуре? Шалгинбаева Асия Заместитель главного бухгалтера (по налогам и расчетам с физическими лицами) 19, ул. Наурызбай батыра (уг. ул. Макатаева) г. Алматы, Республика Казахстан, 050000 прямой с донабором: +7 (727) 244 74 50, вн.103 www.kommesk.kz

Ответ:

Согласно пункту 3-1 статьи 10 Кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» субъекты частного предпринимательства могут иметь печать со своим наименованием. Государственным органам и финансовым организациям запрещается истребовать печать на документах у юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Данная норма введена в действие с 6 июня 2018 года. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Кодекса Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) при наличии противоречия между Налоговым кодексом и другими законами Республики Казахстан в целях налогообложения действуют нормы Налгового кодекса. Согласно части первой пункта 1 статьи 400 Налогового кодекса, суммой налога на добавленную стоимость (далее – НДС), относимого в зачет получателем товаров, работ, услуг, являющимся плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 367 Налогового кодекса, признается сумма НДС, подлежащая уплате за полученные товары, работы и услуги, если они используются или будут использоваться в целях облагаемого оборота по реализации. В соответствии с абзацем третим подпункта 3) пункта 1 статьи 402 Налогового кодекса, НДС, не относимым в зачет, признается НДС, который подлежит уплате в связи с получением товаров, работ, услуг, по которым счет-фактура не заверен в соответствии с требованиями статьи 412 Налогового кодекса. Согласно абзацу первому пункта 12 статьи 412 Налогового кодекса, счет-фактура, выписанный на бумажном носителе, заверяется для юридических лиц – подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью, содержащей название и указание организационно-правовой формы, если данное лицо в соответствии с законодательством Республики Казахстан должно иметь печать. На основании вышеизложенного, плательщик НДС относит в зачет, полученные товары, работы, услуги, если данные товары, работы, услуги используются или будут использоваться для целей облагаемого оборота, по полученным счетам-фактурам, выписанным на бумажном носителе и заверенный печатью в соответствии с требованиями статьи 412 Налогового кодекса. При этом отсутствие печати в бумажном варианте счета-фактуры допускается только в том случае, если в соответствии с законодательством Республики Казахстан данное поставщик не должен иметь печать.

Председатель Комитета
государственных доходов
Министерства финансов РК
                                                   Тенгебаев А.М.

JP — Изменение ставки налога на потребление


Hotfix and Security Content Publishing: 108645

Введение

Teh ставка налога на потребление вступает в силу с 1 октября 2019 года, с 8% до 10%. Одновременно с повышением налоговой ставки количество например, продукты питания и продукты питания), чтобы подать заявление со сниженной налоговой ставкой.

Обзор

Следующие обновления были Реализованы:

  1. Налоговые льготы поле типа было добавлено в продажи налоговый кодекс со следующими значениями: Стандартный, Сниженный и Другие.

  2. Teh после новых макетов счетов-фактур были введены:

  • Клиентов счет-фактура (включая кредитную ноту и счет-фактуру Pro формы).

  • Бесплатный текст счет-фактура (включая кредитную ноту).

  • Покупки счет-фактура (включая кредитную ноту и счет-фактуру Pro формы).

  • Проект счет-фактура (включая кредитную ноту)..

Примечание.

  • Используйте печать функциональность управления для печати нового счета-фактуры (кроме консолидированного счета).—о»)

  • Кому распечатка раздела налога с продаж в счетах-фактурах установить спецификации налога с продаж для регистрации валюта или регистрационная и компания валюта (счет) стоимость (Счета дебиторской / Счета кредиторской задолженности / управление проектами и бухгалтерского учета Настройка (ru) и формы (ru) и форма (установка)

  • Если тип налога в налоговом кодексе с продаж установлен на снижение накладных строк, которые применяются пониженная налоговая ставка, чтобы отмечены «К»

Информация hotfix

Как получить обновления

Обновления доступны для скачивания и Установки:

Дополнительные КБ, которые необходимо скачать после загрузки KB 4519285 Microsoft Dynamics AX 2012 R3;

Дополнительные КБ, которые необходимо скачать после загрузки KB 4507096 Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций, Предприятие издание 7.3:

Предварительные условия

Вы должны иметь один из следующих продуктов, установленных для применить этот hotfix:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3;

  • Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций, Корпоративное издание

  • Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций, Корпоративное издание 7.3;

  • Microsoft Dynamics 365 для финансов и операций Enterprise Edition 10.0.X,

Требование к перезапуску

Необходимо перезапустить службу Application Object Server (AOS) после применения hotfix.

Дополнительная информация

Если вы столкнулись с проблемой загрузки, установив это hotfix, или есть другие вопросы технической поддержки, свяжитесь с вашим партнером или, если зачислены в план поддержки непосредственно с корпорацией Майкрософт, вы можете связаться с технической поддержкой для Microsoft Dynamics и создания нового запрос на поддержку.

Вы также можете обратиться в техническую поддержку Microsoft Dynamics по телефон, используя эти ссылки для конкретных телефонных номеров страны. Для этого посетите один из следующих веб-сайтов Майкрософт:

В особых случаях сборы, которые обычно понесены за звонки могут быть отменены, если специалист по технической поддержке корпорации Майкрософт Динамика и связанные с ними продукты определяют, что определенное обновление решит ваша проблема. Обычные расходы на поддержку будут применяться к любой дополнительной поддержке вопросы и вопросы, которые не подходят для конкретного обновления в вопросе.

Обратите внимание, что это «FAST PUBLISH» статья, созданная непосредственно из службы поддержки Майкрософт Организации. Информация, содержащаяся здесь, предоставляется как ответ на возникающих проблем. В результате скорости в обеспечении его доступности, материалы могут включать типографские ошибки и могут быть пересмотрены в любое время без предварительного уведомления. См. Условия использованияпо другим соображениям.

когда и какой документ оформить. Synerdocs

Вносить исправления в счета-фактуры нельзя. Для устранения ошибок следует оформлять:

  • корректировочные счета-фактуры (корректировки)
  • исправленные (исправительные). В некоторых случаях ошибки разрешено оставлять.

Как поступать в той или иной ситуации, читайте в этой статье.

Корректировка или исправление

Корректировочный счет-фактура (КСФ) оформляется дополнительно к первоначальному документу. Другими словами, КСФ не может существовать отдельно от исходного счета-фактуры. Составлять корректировку следует в случае изменения цены и/или уточнения количества товаров, работ, услуг, переданных имущественных прав (абз. 3 п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ).

Продавец обязан выставить корректировочный счет-фактуру не позднее пяти календарных дней с даты составления первичного документа (договора, соглашения или пр.), подтверждающего согласие покупателя на изменения. Таким образом, корректировочный документ необходимо оформлять в случаях изменения цены по причине скидки или др., изменения количества товаров вследствие недопоставки, обнаружения брака и т.п.

Обращаем внимание, корректировочные счета-фактуры выставляются исключительно при взаимном согласии сторон, что подтверждается соответствующими первичными документами. Если покупатель не согласен с фактическими условиями поставки, то корректировочные документы не оформляются. В зависимости от ситуации производятся возврат, обратная реализация, допоставка или др. Как правило, порядок действий в подобных ситуациях оговаривается в договоре между сторонами.

Исправленный счет-фактура (ИСФ) – это новая версия (экземпляр) первоначального документа (п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ N 1137). Он расценивается как новый самостоятельный документ, который может существовать без первоначального. В отличие от корректировочного счета-фактуры ИСФ присваивается номер и дата первичного счета-фактуры, а в строке «1а» указываются порядковый номер и дата исправления.

Чтобы выставить исправление, сторонам не требуется заключать соглашение на вносимые в документ изменения. Вместе с этим действующее законодательство России не определяет сроки для оформления ИСФ. Исправленные счета-фактуры выставляются в случаях неправильного указания ставки налога, арифметической ошибки, опечатки и т.п.

Ошибки в счетах-фактурах, а также в корректировочных счетах-фактурах, которые не мешают налоговым органам идентифицировать стороны сделки (продавца, покупателя), наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, ставку и сумму налога, разрешено не исправлять (абз. 2 п. 2 ст. 169 Налогового кодекса, п. 7 Правил заполнения счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ N 1137). Такими ошибками могут быть строчные буквы вместо заглавных, лишние символы (запятые, тире и т.п.), опечатки в индексе или обозначении единиц измерения и др. К сожалению, действующее законодательство РФ не определяет исчерпывающий список ошибок, которые допускается не исправлять.

Поскольку исправить счет-фактуру можно лишь составив новые документы, возникает вопрос, что делать, если ошибки допущены в корректировочном или исправленном документах? Как выставить повторную корректировку или внести поправки в исправленный счет-фактуру? Разбираемся дальше.

Исправляем исправленный счет-фактуру

Предположим, что после выставления счета-фактуры мы обнаружили опечатку в наименовании покупателя, которая препятствует налоговым органам его идентифицировать, и вместо ООО «Мельница» указали ООО «Мыльница». Создаем новую версию первоначального документа – Исправление 1. Оформляем документ согласно Приложению N 1 к постановлению Правительства N 1137.

После выставления исправленного документа выясняем, что кроме ошибки в наименовании покупателя, также была допущена опечатка в ИНН контрагента, которую мы не заметили и не поправили в Исправлении 1. В этом случае создаем еще один экземпляр документа – Исправление 2, в котором отражаем правки в наименовании и ИНН покупателя.

Количество создаваемых версий счета-фактуры не ограничено требованиями действующего законодательства РФ. Новые версии документа также создаются в случаях обнаружения опечаток и арифметических ошибок в предыдущих версиях, т.е. в исправленных счетах-фактурах.

Исправляем корректировочный счет-фактуру

Оформить новый экземпляр документа можно как для первоначального, так и для корректировочного счета-фактуры. В случае обнаружения арифметической ошибки или опечатки необходимо выставить исправленный корректировочный счет-фактуру (ИКСФ) (п. 6 Приложения 2 к постановлению Правительства РФ N 1137).

В новом экземпляре КСФ не допускается изменение показателей, указанных в строках «1» и «1б» корректировочного счета-фактуры, составленного до внесения в него исправлений, и заполняется строка «1а», где указывается порядковый номер и дата исправления.

При повторном обнаружении ошибки в первоначальном КСФ или при повторном допущении ошибки уже в исправленном необходимо выставить новое исправление, которое будет новой версией первоначального корректировочного документа.

Как быть, если меняется цена или количество товаров (работ, услуг) в момент, когда выставлена уже новая версия счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры?

Корректируем исправленный счет-фактуру

Допустим, у первоначального счета-фактуры существует версия, т.е. выставлен исправленный документ. Спустя некоторое время в табличной части уже исправленного счета-фактуры находим ошибку (изменилась цена товаров вследствие скидки). Покупатель согласен на изменения, что подтверждено соответствующим дополнительным соглашением к договору. В этом случае поставщику следует выставить корректировочный счет-фактуру к последней версии первоначального документа, т.е. к Исправлению 1.

Примечание. Корректировочный счет-фактура всегда выставляется к последней версии первоначального счета-фактуры, т.е. к последнему исправлению.

Корректируем корректировочный счет-фактуру

На практике встречаются ситуации, когда требуется составить корректировку к корректировочному документу (повторная корректировка) либо дважды и более раз скорректировать первоначальный счет-фактуру. Рассмотрим подробнее.

А. Повторная корректировка

Повторная корректировка может потребоваться в случае повторного изменения стоимости товаров (работ, услуг). Тогда оформляется новый корректировочный счет-фактура к ранее выставленной корректировке. В соответствии с письмом Минфина РФ от 26.05.2015 № 03-07-09/30177 в новый КСФ переносятся соответствующие данные из предыдущего КСФ (в строку А (до изменения) повторного КСФ переносятся сведения из строки Б (после изменения) предыдущего КСФ). В строке «1б» новой корректировки указать номер и дату предыдущего корректировочного счета-фактуры.

Б. Повторная корректировка первоначального документа

В корректировочный счет-фактуру переносят только те сведения, в отношении которых осуществляется изменение цены и/или уточнение количества (п. 2 Правил заполнения корректировочного счета-фактуры, утв. постановлением Правительства РФ N 1137).

Предположим, что нам необходимо уточнить количество товара, указанное в строках «1» и «5» первоначального счета-фактуры. Выставляем корректировку. Все стандартно. Спустя время поставщик предлагает скидку по товарам, отраженным в строках «2» и «4» первоначального счета-фактуры. В этом случае выставить корректировочный документ к предыдущей корректировке не получится, поскольку речь идет не о повторном корректировании, а о корректировании других сведений документа.

Таким образом, если изменение цены или количества товаров (работ, услуг) произошло в разное время и оформлено разными первичными документами, то на каждое изменение необходимо составить отдельный корректировочный счет-фактуру. Другими словами, к одному счету-фактуре можно составить один или несколько корректировочных документов (письмо Управления ФНС по УР от 19.11.2015 N 16-3-02/17851@).

***

В практике существуют более сложные кейсы, когда на исправление выставляется корректировка, которая в свою очередь также имеет новые версии, и другие. Такое «смешанное» исправление встречается крайне редко. Рассмотрим ситуацию, вероятность столкнуться с которой достаточно высока.

Исправляем повторную корректировку

Понятно, что сложные кейсы складываются из нескольких простых, рассмотренных выше. Подробно останавливаться на простых сценариях не будем, просто обозначим происходившие события: выставили счет-фактуру, по причине уточнения количества некоторых товаров оформили корректировочный документ, который спустя время был скорректирован еще раз вследствие предоставления скидки (повторная корректировка). После повторного корректирования в первоначальном счете-фактуре и во всех корректировочных обнаружили опечатку в адресе покупателя, которая однозначно помешает налоговым органам идентифицировать компанию.

В такой непростой ситуации мы вынуждены выставить два исправительных документа: первый к первоначальному счету-фактуре, в который перенести исходные сведения о количестве и ценах; второй – к последнему корректировочному счету-фактуре, в котором уже следует отразить скорректированные сведения.

***

Чтобы не запутаться, какой документ и в какой ситуации оформлять, достаточно запомнить два несложных правила:

  1. Корректировочный счет-фактура выставляется в случае изменения цены и/или уточнения количества товаров (работ, услуг, переданных имущественных прав), исправленный счет-фактура – при обнаружении арифметической ошибки или опечатки.
  2. Правильное заполнение корректировочных и исправленных документов зависит от того, к какому документу они составляются. Будьте предельно внимательны при выборе документа-основания для исправлений.

Обращаем внимание, правила исправления счетов-фактур одинаковы для бумажных и электронных оригиналов. Если ранее на бумаге допускались вычерки, то сейчас поправить счет-фактуру можно исключительно с помощью составления новых документов – корректировок и исправлений.

Автор: Карина Кассис, аналитик Synerdocs

ФНС разъяснила, как заполнять строку 5а в электронных счетах‑фактурах — Диадок

  • Прослеживаемость заработала с 8 июля

    Правительство утвердило перечень прослеживаемых товаров. От списка, который действовал в рамках добровольного эксперимента, он отличается на одну позицию. Прослеживаемость не стала обязательной для электронных интегральных схем.

  • Запуск системы прослеживаемости перенесен

    Раньше ФНС сообщала, что система обязательной прослеживаемости заработает с 1 июля 2021 года, но сроки сдвинулись. О новой дате запуска пока не проинформировали.

  • Новый формат УКД

    ФНС обновила формат корректировочного документа (УКД). Перейти на него нужно будет к 1 октября 2021.

  • 1 ноября начинается маркировка шин и покрышек

    Обязательная маркировка шин вводится поэтапно. Эксперты рассказали, как работать в переходный период.

  • 1 октября меняются правила маркировки

    Изменения касаются участников оборота духов и туалетной воды.

  • Как перейти на новый формат электронных документов

    С 1 января выставлять счета-фактуры и УПД можно только в новом формате по приказу ФНС № 820. Перейти на него должны все организации, работающие с электронными документами.

  • Поддержка изменений в приказах ФНС № 155, 189, 551, 552

    С 19 июля вступает в силу приказ ФНС от 8 апреля 2019 г. № ММВ-7-15/176.

  • ФНС утвердила новый формат электронных документов

    Диадок поддержит изменения, чтобы пользователи смогли работать с документами в обновленном формате.

  • Как сократить риски, если покупатель отказывается или «забывает» подписывать электронные накладные?

    Прокомментировать подобные ситуации мы попросили руководителя юридической компании «Частное право» Виктора Рассохина.

  • НДС 20 %: как работать в переходный период

    В 2019 году в России повысится ставка по налогу на добавленную стоимость. С 1 января она составит 20 %. Изменения затронут только те операции, которые сейчас облагаются по ставке 18 %.

  • Как правильно указать адрес в счете-фактуре?

    Главное, чтобы его легко можно было идентифицировать.

  • Штамп с информацией о КЭП, ГОСТ и юридическая значимость электронного документа

    Какое из названных понятий в этом ряду лишнее?

  • Меняется ли с 1 октября заполнение графы 11 в счете-фактуре?

    Нет, содержание осталось прежним, другим стало лишь ее название.

  • Что еще изменилось в Постановлении № 1137?

    Новая редакция коснулась не только счетов-фактур, но и журнала учета счетов-фактур, книг покупок и книг продаж.

  • Появились изменения в Постановлении Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

    Именно данный нормативный документ устанавливает правила заполнения счетов-фактур.

  • С 1 июля в счете-фактуре можно указывать идентификатор государственного контракта, договора (соглашения)

    Изменения обусловлены новой редакцией Постановления Правительства от 26.12.2011 № 1137, которую утвердило Постановление Правительства РФ от 25.05.2017 № 625.

  • Представить документы в ответ на требование будет проще

    Приказом от 18.01.2017 № ММВ-7-6/16@ ФНС утвердила формат описи документов, которая сопровождает электронный документооборот между налоговыми органами и налогоплательщиками.

  • Как правильно подать в суд документы в электронном виде

    1 января 2017 года вступил в силу Порядок подачи в арбитражные суды РФ документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа.

  • В новом году в ФНС можно будет представить 13 типов формализованных документов

    Соответственно меняется и формат описи, которая их сопровождает. Изменения внес Приказ ФНС РФ от 28.11.2016 № MMB-7-6/643@.

  • В суд можно будет обратиться через интернет

    С 2017 года направлять в суд ходатайства, заявления, жалобы, представления и доказательства можно будет в электронном виде.

  • Электронные форматы акта и ТОРГ-12 действуют до 1 июля 2017 года

    Это значит, что представить такие документы в налоговые органы через интернет можно только до конца 2020 года.

  • Сможет ли «Ростелеком» решить проблему роуминга операторов ЭДО?

    Компания организует «Роуминговый центр» (РЦ ЭДО), который должен стать централизованным хабом для операторов.

  • Утвержден новый формат корректировочных документов

    Это позволит беспрепятственно использовать новый, утвержденный в конце апреля, формат счета-фактуры и снимает последние ограничения в переходе на ЭДО для компаний, которые обмениваются УПД.

  • Экстерн, Фокус и Диадок вошли в Единый реестр российского ПО

    Ранее в реестр были включены еще четыре программы СКБ Контур — Контур-Персонал, Контур-Зарплата, «Контур-Бухгалтерия Актив» и «Контур-Бухгалтерия Бюджет».

  • Утвержден формат электронного универсального передаточного документа

    Теперь компании, которые используют УПД на бумаге, смогут беспрепятственно перевести его в электронный вид.

  • Узнайте, что изменилось при обмене электронными счетами-фактурами, на вебинаре

    7 апреля в 11-00 по Москве Оксана Леонова расскажет, как Приказ Минфина № 174 отразился на пользователях ЭДО, и ответит на ваши вопросы.

  • Приказ Минфина № 174н утвердил новый порядок обмена электронными счетами-фактурами

    Документ вступает в силу 1 апреля 2016 года и отменяет действующий Приказ Минфина от 25.04.2011 № 50н.

  • «Опоздание» счета-фактуры — не основание для отказа в вычете по НДС

    Минфин официально подтвердил это письмом от 25.01.2016 № 03-07-11/2722.

  • Утверждены новые электронные накладные и акты приемки-сдачи работ

    Налоговая служба обновила прежние электронные форматы накладных ТОРГ-12 и актов приемки-сдачи работ. 

  • Электронный документооборот с 2016

    Законодательство, регулирующее нормы электронного документооборота (ЭДО), меняется стремительно. И 2016 год не станет исключением, в силу вступит целый ряд изменений.

  • Скоро можно будет использовать электронный универсальный передаточный документ

    Федеральный портал проектов правовых актов опубликовал проект ФНС об утверждении формата электронного универсального передаточного документа (УПД).

  • Как учитывать электронные счета-фактуры?

    Плательщики НДС должны регистрировать все счета-фактуры в книгах покупок и продаж, а организации-посредники — в журналах учета. Бумажные счета-фактуры обычно учитываются по дате их составления. А как вести учет электронных, если у них фиксируется сразу три даты: составления, выставления и получения? Как принять к вычету НДС, если счет-фактура получен на стыке налоговых периодов? 

  • Как хранить документы в электронном виде?

    Объем электронного документооборота между российскими компаниями постоянно растет. По итогам III квартала 2015 года через систему электронного документооборота Диадок было передано 98,2 млн документов. Это на 24,1 млн больше, чем за первое полугодие. А потому вопрос хранения электронных документов становится все актуальнее.

  • Использовать ли Windows 10 в работе?

    На данный момент еще нет сертифицированых ФСБ России версий СКЗИ для Windows 10.
    Использование несертифицированных средств ЭП может поставить под сомнение легитимность ЭП и подписанных ею документов.

  • Как ЭДО помогает избежать доначисления налогов

    Бумажный документооборот часто становится причиной не только системных проблем, которые тормозят бизнес-процессы компании, но и сложностей с налоговыми органами. Как следствие — доначисление налогов и отказ в получении вычета по НДС. Рассмотрим, как можно устранить эти риски с помощью сервиса электронного документооборота (ЭДО) Контур.Диадок (разработчик СКБ Контур).

  • Сравнение элементов нового и старого форматов счета-фактуры

    14 апреля вступил в силу новый формат электронных счетов-фактур. Наши специалисты проанализировали новый формат и составили сравнительный список различий с предыдущей версией.

  • Подробнее о наиболее значимых изменениях в новом формате электронных счетов-фактур

    Вступает в силу новый формат электронных счетов-фактур.

    Он утвержден ФНС России приказом от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@. Прежний формат имел ряд недостатков, которые ограничивали компании в переходе на электронный документооборот (ЭДО). Новый формат призван снять эти ограничения.

  • 14 апреля вступают в силу новые форматы счетов-фактур

    Изменения коснутся веб-версии и API Диадока.

  • Новая форма декларации по НДС: как правильно отчитаться

    Срок подачи декларации по НДС по новой форме неумолимо приближается, а у налогоплательщиков все еще остается масса вопросов. Как правильно представить данные? Кто и какие сведения должен подать? Как застраховаться от ошибок? Иными словами, как сделать так, чтобы декларация по НДС была представлена вовремя, а у налоговых органов не возникло вопросов и нареканий.

  • Налоговой службе добавили полномочий

    В новом году отчетность по НДС изменится. Юрлицам придется подавать декларацию в расширенной форме, которая включает сведения из книги покупок и продаж, а посредникам — данные из журналов учета счетов‑фактур: и полученных, и выставленных. Форма такой отчетности уже установлена приказом ФНС. Сейчас он регистрируется в Мин­юсте.

  • С 2015 года вычет по НДС по «опоздавшим» счетам-фактурам можно будет получить в том же периоде, в котором были получены товары

    Часто товар или услуга продается в одном налоговом периоде, а счет-фактуру потребитель получает уже в другом. Действующее законодательство и сложившаяся практика не позволяют покупателю получить вычет по счету-фактуре в периоде поставки товара или оказания услуги. Однако с 2015 года ситуация изменится.

  • Безбумажная работа: как налоговики стимулируют повышение эффективности

    Принято считать, что электронный документооборот (ЭДО) — прерогатива крупных компаний. Однако статистика говорит о том, что на одну крупную компанию в системе ЭДО приходится около 20 малых и средних. Одним из первых клиентов нашей системы, например, стал ИП, с которым до сих пор работаем.

  • Объем электронного документооборота быстро растет

    Количество электронных документов, переданных за полугодие, выросло в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

  • Физические лица смогут обмениваться электронными документами

    Впервые в России физические лица начали выставлять электронные документы в системе электронного юридически значимого документооборота (ЭДО) Диадок компании СКБ Контур.

  • ФНС утвердила форму универсального передаточного документа

    Согласно Письму ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного документа, составленного на основе счета-фактуры» налогоплательщики имеют право свободно пользоваться документом, объединяющим в себе счет-фактуру и первичный документ.

  • Журнал и книги можно направить в налоговую по ТКС

    У клиентов СКБ Контур появилась возможность представлять в налоговую инспекцию журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур и книги покупок и продаж по ТКС без необходимости самостоятельно формировать xml-файлы.

  • Д. Егоров рассказал зрителям программы «Налоги» об особенностях ЭДО в России

    Вопросы, заданные представителями операторов электронного документооборота (ЭДО) и волнующие весь прогрессивный бизнес в России, касались нарушения пятидневного срока выставления счетов-фактур, количества электронных формализованных документов, возможных поощрений налогоплательщиков, перешедших на ЭДО, и сети доверенных операторов ЭДО.

  • Тамара Мокеева, эксперт проекта Диадок, вновь отвечает на вопросы бухгалтеров

    В разделе «Консультации онлайн» на портале Клерк.Ру эксперту снова можно задавать любые вопросы об электронном документообороте.

  • Как правильно представить документы по требованию налогового органа? Через интернет!

    Возможности представлять истребуемые документы по ТКС уже чуть более года. На электронный документооборот с налоговой переходит все больше и больше самых разных компаний. О том, как это работает и что думают об электронном представлении крупнейшие налогоплательщики и налоговые инспекторы, смотрите ниже.

  • Диадок News: Выпуск 1. Как представить документы в налоговую в три шага

    В первом выпуске системный аналитик проекта Диадок Тамара Мокеева рассказала о представлении документов в электронном виде в налоговую инспекцию в три шага.

  • Тамара Мокеева, эксперт проекта Диадок, отвечает на вопросы бухгалтеров

    Задать вопрос эксперту можно на портале Клерк.Ру, в разделе «Консультации онлайн».

  • Подписывать электронные документы ЭЦП можно будет до 31 декабря 2013 года

    Согласно поправкам, внесенным Госдумой в Федеральный закон от 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», действие ЭЦП продлится еще полгода после утраты силы Федеральным законом от 10.01.02 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».

  • В порядок обмена электронными счетами-фактурами изменения не вносились

    Вопрос: Добрый день! Недавно опубликованное постановлению № 446 (об изменениях в постановление № 1137) исключило из документооборота электронными счетами-фактурами извещение от покупателя. Прокомментируйте, пожалуйста, как в таком случае сейчас будет происходить обмен счетами-фактурами?

  • Хотите создать свой собственный учетный документ с налоговыми функциями?

    ФНС России предлагает всем желающим принять участие в обсуждении проекта формы многоцелевого первичного учетного документа, который можно использовать в целях применения НДС и налога на прибыль.

  • Практика представления документов через Интернет

    Сегодня налоговые инспекторы для ускорения проверки все чаще просят налогоплательщиков направить документы через Интернет. О том, как удовлетворить просьбу налоговой на примере системы «Контур-Экстерн», читайте ниже.

  • Межрайонная ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам Ростовской области № 6152 запросила у компании ЗАО «Юг Руси» бумажные документы в электронном виде

    Компания сформировала пакет истребуемых документов в виде скан-образов и вместе с описью направила его по ТКС через спецоператора связи СКБ Контур.

  • Знание Диадока помогает найти работу

    С проникновением электронных документов в России работодатели начинают предпочитать брать на работу сотрудников, умеющих работать в системах электронного документооборота.

  • Чем подписывать электронную первичку: читаем новый закон об электронной подписи

    C 1 января 2013 года вступил в силу федеральный закон от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Помимо прочего закон утверждает некоторые новшества, касающиеся электронных первичных документов. При этом работу с электронными документами усложняет наличие нескольких видов электронных подписей: электронной цифровой подписи, неквалифицированной и квалифицированной электронных подписей. О том, чем теперь подписывать электронную «первичку», рассказывает Тамара Мокеева, эксперт системы электронного документооборота «Диадок».

  • С начала 2013 года унифицированные формы первичных документов можно не использовать

    С 1 января 2013 года утратил силу федеральный закон РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Одновременно с этим вступил в силу федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Помимо прочего законом утверждены некоторые изменения, касающиеся электронных первичных документов.

  • Просрочка выставления электронного счета-фактуры – проблема или мыльный пузырь?

    Согласно п. 3 ст. 168 Налогового кодекса (НК) РФ продавец обязан выставить счет-фактуру в течение пяти дней с момента отгрузки товаров или выполнения работ (услуг). По мнению Минфина (письмо Минфина от 26.08.2010 № 03−07−11/370), нарушение пятидневного срока влечет за собой отказ в вычете входящего НДС. В электронном счете-фактуре, в отличие от бумажного, дата выставления строго фиксируется оператором электронного документооборота (ЭДО), изменить ее нельзя. Однако реальных оснований для утраты права на вычет нет, считают эксперты.

  • Электронный документооборот глазами бухгалтеров

    На мероприятиях, где освещается электронный документооборот (ЭДО), часто приходится слышать реплики бухгалтеров о том, что электронный документ слишком дорог по сравнению с бумажным. О том, так ли это, рассказывают бухгалтеры и менеджеры, которые уже перешли на электронный документооборот (система «Диадок»).

  • Вместо заверенных копий бумажных документов в ИФНС можно представлять их скан-образы.

    После вступления в силу Приказа ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@ налогоплательщики могут высылать в ответ на налоговое требование в ИФНС не заверенные бумажные копии документов, а их скан-образы или XML-файлы документов в электронном виде по ТКС.

  • Налоговые органы начали принимать электронные документы в ходе камеральных проверок

    Налоговые органы активно готовятся к приему и обработке документов в электронном виде. А пока что принимают заверенные копии электронных документов, переданных через Диадок.

  • Налоговые инспекторы готовятся к электронным камеральным проверкам

    Это выяснилось в ходе семинара компании СКБ Контур «Электронный документооборот (ЭДО) хозяйствующих субъектов и органов, принимающих отчетность», проведенного в Подмосковье с 6 по 8 июня.

  • Хотите сдавать электронные документы в налоговую? Отправьте заявление об участии в ЭДО!

    Согласно п.2.1 — 2.3 Приказа Минфина РФ от 25.04.2011 № 50н, каждый участник электронного документооборота (ЭДО) должен оформить и представить своему оператору заявление об участии в ЭДО, в котором указать перечень необходимых реквизитов, как то: полное наименование организации (или ФИО ИП), место нахождения организации, сведения о владельцах полученных сертификатов ключа подписи и реквизиты сертификата ключа подписи, ИНН/КПП, сведения о налоговом органе, в котором состоит на учете организация и т д.

  • СКБ Контур стал одним из официальных операторов электронного документооборота (ЭДО)

    31 мая ФНС России опубликовала официальный реестр операторов ЭДО, в который вошла и компания СКБ Контур, разработчик Диадока. Теперь чтобы выставить «настоящий» электронный счет-фактуру — достаточно подключиться к Диадоку.

  • Электронные счета-фактуры: с 23 мая 2012 года юридически значимы!

    В «Российской Газете» опубликован Приказ ФНС России от 5 марта 2012 года № ММВ-7-6/138, утвердивший форматы электронных счетов-фактур, книг покупок и продаж и журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур.

  • Налоговая уже вовсю готовится принимать электронные счета-фактуры

    19.04.2012 был подписан Приказ ММВ-7-6/251@, внесший изменения в Приказ ФНС России от 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@. Согласно этим изменениям, был обновлен унифицированный формат транспортного контейнера при информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов по ТКС с использованием электронной подписи.

  • Какими должны быть Операторы ЭДО?

    Как стать Оператором ЭДО, и почему их пока не существует? Зачем временные правила, и когда уже появится реестр? Ответы на вопросы читайте ниже.

  • 15 апреля 2012 года вступил в силу приказ, утвердивший коды видов операций по НДС

    Приказ № ММВ-7-3/83@ от 14.02.2012 содержит в себе описание кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.

  • С 1 апреля выставлять счет-фактуру стало возможным только по новой форме

    С 1.04.2012 выставить счет-фактуру можно будет только по новой печатной форме, утвержденной Постановлением №1137 от 26.01.2012.

  • Минюст России «развернул» приказ, утверждающий форматы электронных счетов-фактур

    Искренне надеемся, что форматы электронных счетов-фактур будут утверждены в ближайшее время.

  • ТОРГ-12 и Акт приемки-сдачи работ (услуг) скоро можно будет представить в налоговую в электронном виде

    22 марта 2012 года на сайте ФНС был опубликован Приказ ФНС России от 21.03.2012 № ММВ-7-6/172@ «Об утверждении форматов первичных учетных документов».

  • Воспользуйтесь образцом заполнения новой формы счета-фактуры

    Министерство Финансов России направило в Федеральную налоговую службу официальное письмо c разъяснениями сроков применения новой формы счета-фактуры.

  • Утверждены форматы служебных документов для обмена электронными счетами-фактурами

    ФНС утвердила форматы документов, необходимые для выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по ТКС с применением электронной подписи.

  • «Диадок-принтер»: перевести счет-фактуру в новую форму – просто!

    Компания СКБ Контур, разработчик системы для обмена внешними электронными документами Диадок, выпустила специальное приложение, позволяющее бухгалтерам решить проблему с неактуальными формами счетов-фактур.

  • Опубликовано новое Постановление Правительства о счетах-фактурах

    На сайте Правительства опубликовано постановление от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС».

  • Обзор изменений, введенных новым Постановлением Правительства о счетах-фактурах

    Со вступлением в силу Постановления правила работы со счетами-фактурами существенно изменились.

  • Новую форму счета-фактуры планируют ввести с 1 января 2012 года

    Минфин России в письме от 07.12.11 № 03-07-14/119 сообщил, что на утверждении Правительства РФ находится проект постановления, в котором предусмотрены новые формы счета-фактуры, корректировочного счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2012 года.

  • Электронные счета-фактуры позволят казахстанскому бизнесу экономить 5 млрд тенге в год

    АСТАНА, 4 ноя — ИА Новости-Казахстан. Поэтапное введение электронных счетов-фактур с 2012 года позволит казахстанскому бизнесу экономить как минимум пять миллиардов тенге в год, сообщил в пятницу заместитель председателя Налогового комитета министерства финансов Казахстана Аргын Кыпшаков.

  • Вступили в силу изменения в части корректировочных счетов-фактур

    С 1 октября 2011 года вступил в силу закон №245-ФЗ в части корректировочных счетов-фактур. Это означает, что теперь, при необходимости внести изменения в счет-фактуру, бухгалтеру необходимо будет создать новый документ — корректировочный. Отметим, что раньше правки вносились в исходный счет-фактуру.

  • Корректировочные счета-фактуры

    В Российской газете опубликован Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 245-ФЗ, который вносит изменения в первую и вторую часть Налогового кодекса РФ. В частности, данный закон закрепляет право компаний выставлять корректировочные счета-фактуры.

  • Переход на электронные счета-фактуры позволит избежать ошибок при заполнении документов

    Формализованный единый стандарт документа и автоматизация процесса (то есть максимальное исключение «человеческого фактора») помогут налогоплательщикам сократить количество ошибок и, как следствие, избежать риска доначислений налогов. Мы проанализировали ошибки, которые совершаются при составлении и выставлении счетов-фактур, и выделили те, о которых можно забыть при условии перехода компании на электронные документы.

  • Пора сворачивать «бумагу»

    Юг России — точка огромного потенциального роста систем электронного документооборота (СЭД): объём их внедрений в нашем регионе пока составляет всего несколько процентов. Законодательство способствует развитию СЭД в бизнесе, а госорганы уже просто обязаны пользоваться только ими

  • Электронные первичные документы, подписанные ЭЦП, подтверждают расходы налогоплательщика

    Первичный документ, оформленный в электронном виде и подписанный электронной цифровой подписью, может являться документом, подтверждающим расходы налогоплательщика.

  • Корректировочные (отрицательные) счета-фактуры теперь узаконены

    В Российской газете опубликован Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 235-ФЗ, который вносит изменения в первую и вторую часть Налогового кодекса РФ. В частности, данный закон закрепляет право компаний выставлять корректировочные счета-фактуры.

  • Минфин России вот-вот доработает новую форму счета-фактуры

    Вероятнее всего электронные счета-фактуры появятся уже в третьем квартале этого года. О том, какие изменения в счетах-фактурах коснутся налогоплательщиков, рассказал Сергей РАЗГУЛИН, заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.

  • Переходим на электронные счета-фактуры

    До недавнего времени для счетов-фактур устанавливалась только бумажная форма. Однако вскоре российские компании смогут выставлять и получать счета-фактуры в электронном виде. Такая возможность появится, как только чиновники утвердят соответствующий электронный формат документа. Разберемся, как будет происходить обмен счетами-фактурами в цифровом виде.

  • ФНС направила налоговикам приказ Минфина о порядке выставления и получения электронных счетов-фактур

    Федеральная налоговая служба письмом от 22.06.2011 № ЕД-4−3/9868@ направила налоговым органам для сведения и использования в работе копию приказа Министерства финансов от 25.04.2011 № 50н об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по ТКС с применением ЭЦП.

  • Облачный ЭДО: Россия стоит перед прорывом

    Об электронных документах бизнес знает не понаслышке. Многие предприятия уже давно используют внутренние СЭД для упрощения работы с документами в рамках компании. Однако процесс обмена электронными документами уже давно преодолел границы отдельно взятых предприятий и перерос в куда более масштабное явление. Сейчас российские компании получили законодательное право использовать электронные юридически значимые документы и во внешнем документообороте — при работе с клиентами и поставщиками. Договоры, накладные, акты выполненных работ и пр. можно подписывать электронной подписью и отправлять контрагентам через интернет, исключив почту и курьеров.

  • Утвержден порядок оборота электронных счетов-фактур

    Минфин опубликован приказ, регламентирующий выставление и получение счетов-фактур в электронном виде (Приказ Минфина №50-н от 25.04.2011).

  • Германия упрощает законодательство по электронным счетам – фактурам с 1 июля 2011

    Министерство Финансов Германии приняло решение упростить законодательство по электронным счетам — фактурам с 1 июля этого года.

  • Представление электронных документов в инспекцию: будущее и настоящее

    Недавно вступил в силу приказ ФНС России от 17.02.11 № ММВ-7-2/168@, который определяет порядок предоставления документов по требованию инспекции в рамках налоговой проверки. На практике выслать хоть какие-то электронные документы в инспекцию можно будет не раньше конца 2011 года. Однако обмениваться электронной первичкой с контрагентами, не дублируя ее на бумаге, можно уже сейчас.

  • Утвержден порядок представления электронных документов в налоговые органы

    Сегодня, 19 апреля 2011 года, вступил в силу Приказ ФНС РФ от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ «Об утверждении Порядка направления требования о представлении документов (информации) и порядка представления документов (информации) по требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

  • Вступил в силу закон об электронной подписи

    8 апреля вступил в силу федеральный закон об электронной подписи. Документ, подписанный президентом РФ Дмитрием Медведевым, опубликован в «Российской газете».

  • Как будет происходить обмен электронными счетами-фактурами

    По имеющейся у нас информации, проект приказа Минфина России, который утверждает Порядок обмена электронными счетами-фактурами, скоро должен быть зарегистрирован в Минюсте России. Согласно проекту, продавцы и покупатели будут пересылать друг другу электронные счета-фактуры через оператора документооборота.

  • Оборот Центра электронных счетов-фактур почтовой службы Эстонии вырос на 300%

    Первый квартал 2011 года был очень успешным для Центра электронных счетов почтовой службы Эстонии. По сравнению с тем же периодом прошлого года оборот по этому направлению увеличился почти на 300%.

  • Электронный документ уравняли с бумажным

    С вступлением в силу нового закона «Об ЭЦП» можно ожидать активного применения цифровых подписей гражданами. В том числе, для получения госуслуг в электронном виде

  • Электронные первичные бухгалтерские документы и счета-фактуры: предоставляем в налоговую

    Будут ли налоговые инспекции при проверках запрашивать оригиналы в бумажном виде, стоит ли помимо электронных документов иметь обязательные бумажные копии, как технически представлять электронные документы по требованию инспекции? Такие вопросы в первую очередь возникают у российских налогоплательщиков, когда речь заходит о цифровом документообороте. Эксперты Диадока отвечают на эти вопросы.

  • Госдума одобрила закон об электронной подписи

    В минувшую пятницу 25.03.2011 Госдума РФ одобрила в последнем чтении проект Федерального закона «Об электронной подписи».

  • Минфин завершает разработку и утверждение приказа по электронным счетам-фактурам. Порядок обмена электронными счетами фактурами

    24 марта 2011 г. прошел круглый стол «Актуальные проблемы электронного взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками».

  • ФНС России и Минфин работают над проектом внедрения электронных счетов-фактур

    21 марта состоялась встреча, посвященная вопросам внедрения в России электронных счетов-фактур

  • Не вся власть электронному правительству

    В 2010 году субъекты Уральского федерального округа стали активнее переходить от теории на тему электронных госуслуг к практике. Стали появляться первые сервисы, позволяющие решать проблемы граждан дистанционно. Впрочем, как отмечают эксперты, основным тормозом в развитии электронных госуслуг является само государство.

  • Россия переходит на электронный обмен документами

    В России вступили в силу ряд изменений, касающихся использования счетов-фактур. 229-ФЗ официально признал их в электронном формате, отменив действующую до этого времени формулировку о законности лишь бумажной версии этого документа. В результате электронный счет-фактура логично завершил список документов, использующихся всеми российскими компаниями для документарного подтверждения своих хозяйственных операций.

  • Россия появилась на мировой карте электронных счетов-фактур

    13 октября в Германии завершился 6-й Европейский саммит — крупнейшее ежегодное мероприятие по электронным счетам-фактурам и другим электронным документам (EXPP Summit).

  • Электронные счета-фактуры: еще не всё дорешено

    Интересные результаты показал опрос «Электронный обмен счетами-фактурами», проведенный осенью этого года среди читателей PC Week/RE. Как следует из его итогов (см. диаграмму 1), почти всех наших респондентов (свыше 94%) в той или иной степени заинтересовало известие о том, что в России наконец-то разрешен электронный обмен счетами-фактурами.

  • Электронная цифровая подпись — 2015

    Интервью с Петром Диденко, главным специалистом по стратегическому развитию СКБ Контур

  • Счёт-фактура пойдёт по Сети

    16 июля Госдума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий предприятиям обмениваться счетами-фактурами в электронном виде с помощью Интернета. Спустя три дня его одобрил Совет Федерации. Теперь организации, имеющие совместимые технические средства, могут пересылать друг другу электронные документы по взаимному согласию сторон сделки.

  • Что такое e-Invoicing?

    Леонид Волков на Тверском Форуме рассказал, что такое e-invoicing, и почему он так популярен в мире. И как сделать так, чтобы e-invoicing заработал в России.

  • 10 причин прекратить печатать счета как можно скорее

    Вы всегда ищете способы повысить эффективность своей компании. Если бы был способ сэкономить деньги и окружающую среду, разве вы не сделали бы это?

    Конечно.

    Это одна из причин, по которой мы видим, что все больше предприятий переходят на безбумажное выставление счетов, также известное как электронные счета.

    Если ваша организация все еще использует методы выставления счетов на бумажных носителях, вы обнаружите, что устарели.И это потенциально может стоить вам будущего бизнеса.

    Посмотрим как.

    1. Улучшение восприятия вашего бренда

    Когда вы посмотрите на то, кто производит наибольшее загрязнение в этом мире, вы должны указать пальцем на корпорации. В конце концов, кто отвечает за производство всех пластмассовых и бумажных изделий?

    Кто рубит деревья и строит токсичные фабрики для их производства?

    Таким образом, в сегодняшнем мире, заботящемся об окружающей среде, очень важно, чтобы компании берут на себя ответственность.Мы обнаружили, что 40% австралийских предприятий считают, что правильное обращение с отходами может улучшить общественное восприятие вашего бренда, расширить бизнес и даже удержать больше клиентов.

    И это имеет смысл. Сегодняшние потребители хотят сотрудничать с предприятиями, которые соответствуют их собственному видению и целям, и покупать у них.

    Это включает в себя улучшение мира.

    Отказавшись от печати счетов-фактур, вы можете сохранить деревья и окружающую среду, а также повысить потенциал получения большего дохода.

    2. Снизьте влияние вашего бизнеса на окружающую среду

    Хорошо знать, какое влияние ваш бизнес оказывает на окружающий мир. Поэтому, прежде чем распечатать еще один счет, важно знать, что для производства тонны бумаги требуется 24 дерева.

    Звучит немного, пока вы не узнаете, что ежегодно на свалку попадает почти 2 миллиона тонн бумаги.

    Основываясь только на этой информации, мы можем увидеть три способа, которыми электронное выставление счетов может помочь миру.

    Сохраните больше деревьев

    Самым очевидным преимуществом использования электронных счетов является то, что вы избавляетесь от бумаги.Это означает, что для управления финансовыми аспектами вашего бизнеса потребуется меньше деревьев.

    Вы должны принять во внимание все аспекты процесса выставления счетов, чтобы лучше понять, сколько бумаги вы экономите. Например, вы отправляете бумажную смету или расценки, бумажный счет-фактуру и конверты для их размещения при отправке по почте.

    В прошлом факсимильные аппараты были «будущим», потому что они уменьшали количество отправляемых почтовых отправлений. Но почему бы не пойти дальше, отправив все в электронном виде?

    Есть инструменты, которые вы можете использовать сегодня, например, выставление счетов, которые позволяют создавать оценки и счета на одной платформе.

    Уменьшите размер свалок

    Если каждая компания обязана выставлять электронные счета-фактуры, это значительно сократит количество бумажных отходов, попадающих на свалки.

    Если бы американские предприятия смогли сократить 10 миллиардов бумажных счетов-фактур в год, это означало бы экономию 200 тонн бумаги. Это, в свою очередь, спасет более миллиона деревьев.

    В то же время это снизит выбросы парниковых газов на 360 тонн.

    Затем мы должны принять во внимание, что проводки счетов-фактур иногда содержат ошибки, что означает необходимость дополнительной печати для внесения исправлений.

    3. Быстрый старт оцифровки вашей компании

    Переход на электронные счета-фактуры может стать первым шагом для вашего бизнеса, когда дело доходит до оцифровки. Есть много способов решить эту проблему, отказавшись от других ненужных бумажных операций.

    Например, вы можете внедрить цифровые подписи в процессы найма и адаптации клиентов. Не нужно распечатывать документы — просто отправьте их все по электронной почте, используя такую ​​платформу, как eversign.

    Таким образом, вы можете обрабатывать все взаимодействия с сотрудниками и клиентами в цифровом виде.

    4. Лучше систематизируйте свои финансовые записи

    Управление бумажными счетами может быть сложной задачей, особенно когда вы быстро растете и обрабатываете сотни или даже тысячи счетов-фактур ежемесячно.

    Это может занять много места в вашем здании. И перебирать все это может быть настоящей болью. Вы можете легко устранить это, используя инструменты онлайн-выставления счетов.

    Поместив все это в облако, вы можете быстро найти старые счета для клиентов. Это пригодится, когда вам нужно повторно отправить счет-фактуру или просмотреть записи, чтобы заполнить квартальные налоги.

    Больше не нужно иметь дело с утерянными или неуместными счетами.

    5. Доступ к вашим цифровым счетам из любого места

    Поскольку цифровые счета находятся в облаке, вам не придется ждать, пока вы вернетесь в офис, чтобы получить доступ. Вы можете получить их с подключенных к Интернету устройств, таких как ноутбук, планшет или смартфон.

    Это удобно, когда вам нужно получить к нему доступ во время деловой поездки (или для удовольствия).

    Также важно отметить, что вы можете создавать счета на ходу с помощью этих устройств.Вы не можете сделать то же самое, если застряли в использовании принтеров для доставки счетов.

    6. Экономьте время и деньги

    Ваши сотрудники тратят много времени на создание, отправку и отслеживание счетов вручную. Приняв электронное выставление счетов, вы можете сократить время, затрачиваемое на все эти задачи.

    Например, с электронными счетами-фактурами вы можете использовать шаблоны для быстрого создания счетов-фактур. Затем вы отправляете их получателям по электронной почте.

    Платформа, которую вы используете, покажет, на каком этапе находится каждый счет, например, черновик, ожидающий или оплаченный.Это упрощает отслеживание просроченных платежей, что вы четко видите на своей панели управления.

    Затем, чтобы еще больше сэкономить время, вы можете использовать функции напоминания об оплате, чтобы отправлять электронные письма тем, у кого приближается или просрочен срок платежа. У вас также есть возможность настроить автоматические напоминания об оплате.

    Все эти функции могут сократить время, затрачиваемое на процесс выставления счетов, так что ваши команды могут сосредоточиться на более продуктивных задачах. Это, в свою очередь, помогает сократить деньги и даже потенциально повысить ваш доход.

    7. Экономьте офисное пространство

    Сколько недвижимости нужно вашему бизнесу? Если вы используете старомодные методы, вам может понадобиться одна или две комнаты, предназначенные для шкафов для документов.

    Однако, если вы оцифруете свой бизнес, вы можете избавиться от всей бумаги и использовать это пространство для чего-нибудь продуктивного.

    Или еще лучше, вы можете уменьшить размер за счет виртуальных офисов или меньшего пространства. В любом случае, в вашем кармане больше денег.

    8. Снизьте вероятность кражи данных

    Счета-фактуры содержат важную информацию, которую воры хотели бы получить в свои руки.Будь то попытка украсть деньги или продать секреты компании о том, с кем у вас есть счета.

    Эти данные трудно защитить, когда они печатаются на листах бумаги. Чтобы противостоять этому, вы можете использовать электронные счета. Они заблокированы за облаком и учетными данными.

    Доступ предоставляется только тем, кому вы его предоставляете. Это упрощает защиту конфиденциальной информации.

    9. Упрощение оплаты для клиентов

    Целью счета является получение оплаты.Но единственный способ, которым клиенты могут оплатить бумажный счет, — это отправить чек по почте, связаться с вашей компанией и сообщить данные своей кредитной карты или прийти лично для оплаты.

    Для большинства это может быть неудобно, что неизбежно приведет к задержке платежа. Со временем они могут забыть заплатить, поэтому вашим сотрудникам придется вручную отслеживать прогресс и обращаться к клиентам.

    Вам не нужно беспокоиться об этих вещах, когда вы используете электронные счета. После того, как вы отправите свой цифровой счет (с помощью онлайн-платформы), ваши клиенты могут открыть его и оплатить все сразу.

    Они могут безопасно ввести информацию о своей кредитной или дебетовой карте или использовать платежный портал, такой как PayPal или Stripe.

    10. Сократите расходы на техническую поддержку

    Вам нужны полностью работающие принтеры, чтобы печатать счета. Однако могут возникнуть проблемы, требующие технической поддержки.

    Например, когда ваш принтер начинает капризничать. Вызов специалиста для устранения неполадок и ремонта ваших принтеров стоит денег.

    Вам не придется этого делать, когда вы переходите на цифровой формат.С платформой выставления счетов вам не нужно беспокоиться о вышедшем из строя оборудовании. Вам также не нужно платить за техническую поддержку.

    Все это делается за вас без дополнительных затрат.

    Хватит тратить бумагу, деньги и время — переходите на цифровые технологии!

    Есть много причин, по которым отказ от использования распечатанных счетов является обязательным. Это краткий список, который ни в коем случае не исчерпывающий.

    Когда вы начнете свой путь к электронному выставлению счетов, вы, вероятно, найдете дополнительные элементы, которые нужно добавить в этот список.

    Надеюсь, это отличное начало для знакомства с безбумажным движением. Если вы готовы приступить к работе, вы можете подписаться на бесплатную версию invoicely, чтобы понять, что такое цифровые технологии!

    Печать счета-фактуры: пошаговая инструкция

    5 мин. Читать

    1. Концентратор
    2. Выставление счетов
    3. Печать счета-фактуры: пошаговая инструкция

    Чтобы распечатать счет, сначала откройте программу, содержащую счет, чтобы вы могли полностью увидеть его на экране.Затем выберите «Файл» в верхней строке меню, а затем «Печать» в раскрывающемся меню. Затем вы попадете на экран печати, где вы можете выбрать, сколько копий вы хотите. Затем выберите «печать».

    Процесс печати одинаков как на компьютере Apple (также известном как Macintosh или «Mac»), так и на ПК.

    Вот что мы расскажем:

    Как отправить счет по электронной почте?

    Как создать счет-фактуру в формате PDF?

    Как создать счет-фактуру?

    Как отправить счет по электронной почте?

    Чтобы отправить счет по электронной почте, сохраните его на рабочем столе («рабочий стол» — это первый экран, который вы видите при входе в систему, со всеми значками программ, файлами и корзиной для мусора).

    Вот пошаговое руководство по отправке этого счета по электронной почте:

    1. Дважды щелкните программу электронной почты, чтобы открыть ее.
    2. Выберите «Новое сообщение электронной почты» (или на Macintosh «Новое сообщение»). Появится пустой шаблон электронного письма.
    3. В строке «Кому» введите адрес электронной почты человека, которому вы хотите отправить электронное письмо.
    4. В строке темы укажите свое имя или название компании, а также номер счета. Например, «Джек Мейсон, счет № 4723».
    5. В теле письма сообщите клиенту, что вы прикрепляете счет.Также рекомендуется указывать здесь номер счета. Например, «Привет, Том, пожалуйста, прикрепите мой счет (счет № 4723) за проект прошлой недели. Хороших выходных.»
    6. Чтобы прикрепить электронное письмо, найдите «Прикрепить файл» в строке меню электронного письма, это будет тот, который отмечен значком скрепки. Нажмите здесь.
    7. Щелкните «Обзор этого ПК», а затем «Рабочий стол» (на Macintosh вы можете сразу увидеть папку «Рабочий стол»).
    8. Дважды щелкните файл.
    9. Ваш почтовый ящик теперь снова появится:
      — На вашем ПК (в Outlook) вы увидите новый раздел «Прикреплено» в разделе «Тема» с маленьким значком.Этот значок покажет вам тип прикрепленного файла (например, PDF) и имя файла.
      — На Macintosh вы увидите файл внизу своего электронного письма.
    10. В верхнем меню слева выберите «Отправить».
    11. Вы отправили счет.

    Как создать счет-фактуру в формате PDF?

    PDF расшифровывается как «Portable Document Format». При преобразовании счета в PDF-файл получателю будет очень сложно его настроить. Обычно, если требуются изменения, клиенту нужно будет отредактировать исходный файл, затем повторно сохранить его в формате PDF и повторно отправить его.

    Для создания счета в формате PDF на ПК:

    • Выберите «Файл» в верхней строке меню.
    • В появившемся раскрывающемся меню выберите «Сохранить».
    • Щелкните «Сохранить как» и выберите «Этот компьютер»
    • Появится новый экран. В раскрывающемся меню «Тип файла» выберите «PDF».
    • Щелкните «Сохранить».

    На компьютере Macintosh процесс немного отличается:

    • Перейдите в «Файл».
    • Выберите «Печать» в раскрывающемся меню, как если бы вы собирались распечатать счет.Появится коробка для печати.
    • Выберите маленький значок «PDF», появится другое раскрывающееся меню.
    • Выберите «Сохранить как PDF», и вы вернетесь к экрану печати.
    • Щелкните «Сохранить».

    Как создать счет-фактуру?

    Есть несколько способов создать счет для вашего бизнеса. Вы можете просто создать его самостоятельно в Word или Excel. В Интернете также есть несколько бесплатных шаблонов.

    Счет-фактура должна включать следующую информацию:

    • Дата
    • Номер счета-фактуры
    • Контактное лицо поставщика, название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты
    • Контактное имя клиента, название компании, адрес, номер телефона, адрес электронной почты
    • Номер заказа на покупку (см. Ниже)
    • Описание продуктов или услуг, за которые взимается плата, включая цены и количество
    • Дата доставки продуктов или оказания услуг
    • Итого
    • Налоги
    • Итого
    • Условия оплаты (при наступлении срока платежа)
    • Предупреждение о поздних сборах
    • Оплата options

    Не для каждой продажи или услуги, предоставляемой поставщиком, будет назначен заказ на покупку клиента, но если ваш заказ был, рекомендуется указать этот номер здесь.В том числе он сообщит бухгалтерии клиента, что предоставленный вами продукт или услуга уже были предварительно одобрены их руководством. Дополнительную информацию о заказах на закупку см. В нашей статье «Как работают заказы на закупку».

    Существуют определенные проблемы с созданием и отправкой счетов вручную. Часто поставщик использует существующий счет-фактуру и обновляет информацию, чтобы создать новый. Иногда некоторая информация не обновляется, например номер счета или описание предоставленных услуг.Это простые ошибки, но сбивающие с толку клиента. Он может задержать оплату до тех пор, пока эти детали не будут выяснены.

    Никогда не используйте один и тот же номер счета дважды. Некоторые клиенты не будут оплачивать счет, если он имеет тот же номер, что и предыдущий, даже если описание и дата отличаются. У большинства бухгалтерских отделов просто нет времени разбираться в подобных проблемах, поэтому часто политика компании заключается в отмене самого последнего счета.

    Другой вариант создания счета — использование программного обеспечения для бухгалтерского учета, например FreshBooks.Эти бухгалтерские онлайн-программы предоставляют некоторые полезные функции, например:

    • Предоставление шаблона счета-фактуры (поэтому вам не нужно его создавать).
    • Создание уникального номера счета для каждого счета.
    • Расчет налога за вас.
    • Предоставление функций печати или электронной почты непосредственно через программное обеспечение.
    • Отслеживание ваших расходов и доходов.
    • Создание базы данных для хранения информации о клиентах (это означает, что вам нужно ввести контактную и адресную информацию только один раз).

    Эти типы программ также поставляются с версиями приложений, поэтому вы можете в любое время ссылаться на свою учетную информацию на своем мобильном устройстве.


    СТАТЬИ ПО ТЕМЕ

    Определение счета

    Что такое счет-фактура?

    Счет-фактура — это коммерческий документ с отметкой времени, в котором перечисляются и регистрируются транзакции между покупателем и продавцом. Если товары или услуги были приобретены в кредит, в счете-фактуре обычно указываются условия сделки и приводятся сведения о доступных способах оплаты.

    Типы счетов-фактур могут включать бумажную квитанцию, счет-фактуру, дебетовую накладную, счет-фактуру продажи или электронную запись в Интернете.

    Ключевые выводы

    • Счет-фактура — это документ, в котором хранится запись транзакции между покупателем и продавцом, например бумажная квитанция из магазина или онлайн-запись из электронного магазина.
    • Счета-фактуры являются важным элементом внутреннего контроля и аудита бухгалтерского учета.
    • Расходы, указанные в счете-фактуре, должны быть одобрены ответственным руководящим персоналом.
    • В счетах обычно указываются условия оплаты, удельные затраты, отгрузка, обработка и любые другие условия, указанные во время транзакции.

    Основы счета-фактуры

    В счете-фактуре должно быть указано, что это счет-фактура на лицевой стороне счета. Обычно он имеет уникальный идентификатор, называемый номером счета, который используется для внутренней и внешней ссылки. Счет-фактура обычно содержит контактную информацию продавца или поставщика услуг на случай ошибки, связанной с выставлением счетов.

    Условия оплаты могут быть указаны в счете-фактуре, а также информация, касающаяся любых скидок, деталей досрочного платежа или финансовых сборов, начисленных за просрочку платежа. В нем также представлена ​​стоимость единицы товара, общее количество приобретенных единиц, фрахт, обработка, доставка и связанные с этим налоговые сборы, а также указана общая сумма задолженности.

    Компании могут просто отправить отчет на конец месяца в качестве счета-фактуры по всем невыполненным транзакциям. В этом случае в заявлении должно быть указано, что никакие последующие счета отправляться не будут.Исторически счета-фактуры регистрировались на бумаге, часто с созданием нескольких копий, так что покупатель и продавец имели запись транзакции для своих собственных записей. В настоящее время довольно распространены компьютерные счета-фактуры. Их можно распечатать на бумаге по запросу или отправить по электронной почте сторонам сделки. Электронные записи также позволяют упростить поиск и сортировку определенных транзакций или определенных дат.

    Счет-проформа — это предварительный счет-фактура, отправляемый покупателям до отгрузки или доставки товаров.В счете-фактуре обычно описываются приобретенные товары и другая важная информация, такая как вес доставки и транспортные расходы. Счета-проформы часто используются при международных операциях, особенно в таможенных целях при импорте.

    Счет-проформа является обязательным соглашением, хотя условия продажи могут быть изменены.

    Важность даты выставления счета

    Дата выставления счета представляет собой время и дату с указанием времени, когда на товары был выставлен счет и транзакция была официально зарегистрирована.Таким образом, дата счета-фактуры содержит важную информацию об оплате, так как она определяет продолжительность кредита и дату оплаты счета. Это особенно важно для организаций, предлагающих кредит, например, 30 нетто. Фактическая дата оплаты счета обычно составляет 30 дней после даты выставления счета. Точно так же компании предлагают покупателям возможность возврата товаров, как правило, с крайним сроком, основанным на определенном количестве дней с момента подтверждения покупки, как указано в счете-фактуре.

    Электронное выставление счетов

    С наступлением компьютерной эры людям и предприятиям стало проще полагаться на электронные счета-фактуры как на альтернативу бумажным документам.Электронное выставление счетов, или электронное выставление счетов, — это форма электронного выставления счетов для создания, хранения и отслеживания документов, связанных с транзакциями, между сторонами и обеспечения выполнения условий их соглашений.

    Эти электронные документы могут включать в себя счета-фактуры и квитанции, заказы на покупку, дебетовые и кредитовые ноты, условия и инструкции по оплате, а также квитанции о переводе. Цифровые счета обычно отправляются по электронной почте, через веб-страницу или через приложение. К преимуществам можно отнести следующее:

    • Постоянство и устойчивость к физическим повреждениям
    • Простота поиска и сортировки по конкретным именам, терминам или датам
    • Повышенная проверяемость
    • Возможность печати или воспроизведения по запросу
    • Возможность сбора данных и бизнес-аналитики
    • Сокращение использования бумаги

    Электронное выставление счетов включает в себя несколько технологий и вариантов входа и используется как общий термин для описания любого метода, с помощью которого счет в электронном виде представляется покупателю для оплаты.Несколько стандартов электронного выставления счетов, таких как EDIFACT и UBL, были разработаны по всему миру для облегчения внедрения и повышения эффективности.

    Счета и счета к оплате

    Счета-фактуры отслеживают продажу продукта для управления запасами, бухгалтерского учета и налогов, что помогает отслеживать кредиторскую задолженность и аналогичные причитающиеся обязательства. Многие компании отправляют продукт и ожидают оплаты в более поздний срок, поэтому общая сумма к оплате становится кредиторской задолженностью покупателя и дебиторской задолженностью продавца.

    Современные счета передаются в электронном виде, а не на бумажных носителях. Если счет-фактура утерян, покупатель может запросить копию у продавца. Использование счета-фактуры означает наличие кредита, поскольку продавец отправил товар или предоставил услугу, не получив аванс наличными.

    Счета-фактуры отличаются от заказов на покупку, которые создаются до того, как клиент заказывает товар или услугу.

    Счета и внутренний контроль

    Счета-фактуры являются важным элементом внутреннего контроля бухгалтерского учета.Расходы по счету должны быть одобрены ответственным руководящим персоналом. В качестве альтернативы счет-фактура сопоставляется с заказом на покупку, и после согласования информации производится оплата утвержденных транзакций. Аудиторская фирма обеспечивает внесение счетов в соответствующий отчетный период при тестировании на сокращение расходов.

    Как распечатать счет-фактуру на Shopify

    Отправка счета-фактуры для ваших товаров является важной частью управления вашим интернет-магазином и ведения учета продаж.Когда вы создаете черновик заказа для своего клиента, вы можете отправить ему счет по электронной почте. Этот счет содержит все платежные реквизиты, которые потребуются вашему клиенту для оплаты продуктов и завершения покупки.

    Однако иногда вам нужно распечатать счета-фактуры, особенно если вы отправляете свою продукцию крупным розничным торговцам. Эта статья поможет вам распечатать счета для ваших клиентов Shopify.

    Как распечатать счета

    Есть несколько способов распечатать счета из Shopify.Вы можете распечатать из Shopify POS или использовать страницу администратора Shopify. В обоих случаях вы будете использовать приложение Order Printer. Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить в обоих примерах.

    Печать из Shopify POS

    Если вы выберете печать из Shopify POS, вот что нужно сделать:

    1. Когда вы будете готовы подтвердить заказ, выберите «Приложения» на той же странице.
    2. Выберите параметр «Печать с заказом принтера».
    3. Выберите упаковочный лист или счет-фактуру.Вы также можете распечатать и то, и другое или настроить параметры печати, например установить количество копий.
    4. После того, как вы установите нужные параметры, выберите «Печать».

    Если вы хотите пропускать ручные настройки каждый раз, когда вам нужно распечатать счет, вы можете создать шаблон, который будет использоваться в качестве счета по умолчанию. Вот как это сделать:

    1. Откройте страницу администратора и выберите Приложения.
    2. В приложениях Shopify выберите Заказать принтер.
    3. Выберите параметр «Управление шаблонами».
    4. Выберите, что вы хотите распечатать по умолчанию.Это отличный вариант, если вы распечатываете только счета, а не упаковочные листы.

    Помните, что вы также можете сохранить счет в виде файла PDF и хранить его на своем компьютере или мобильном устройстве.

    Печать из Shopify Admin

    Вот как распечатать счет из вашей панели администратора:

    1. Откройте админку Shopify.
    2. Выберите заказы.
    3. Найдите нужный заказ и выберите его.
    4. Рядом с параметром «Заказ печати» щелкните «Дополнительные действия».
    5. В раскрывающемся списке выберите «Печать с заказом принтера».
    6. На следующем экране вам нужно будет выбрать, что печатать, в меню в правом верхнем углу.
    7. Выберите «Счет-фактура». (И упаковочный лист, если необходимо.)
    8. Нажмите синюю кнопку «Печать» в правом верхнем углу.

    Другие способы печати счета

    Использование принтера заказов в Shopify бесплатно. Однако есть несколько других приложений, совместимых с Shopify, которые позволяют распечатывать счета. Обычно они содержат больше функций бухгалтерского учета и, как правило, не бесплатны.Однако, если у вас есть одно из этих приложений, вы можете использовать их для настройки и печати счетов Shopify. У некоторых из них есть бесплатная пробная версия, поэтому вы можете убедиться, что они вам подходят, прежде чем платить за подписку.

    Вот некоторые из этих приложений:

    1. Sufio, которое предлагает двухнедельную бесплатную пробную версию и стоит 19 долларов в месяц после ее окончания.
    2. PrintHero, который стоит 14,99 долларов в месяц и поставляется с недельной бесплатной пробной версией.
    3. Printout Designer, который будет стоить вам 4,99 доллара в месяц после завершения 14-дневной бесплатной пробной версии.
    4. Оптовый производитель каталогов, который стоит 25 долларов в месяц после двухнедельной бесплатной пробной версии.

    Как создавать заказы и счета-фактуры

    Некоторые из приложений, упомянутых в предыдущем разделе, также позволяют создавать и настраивать счета-фактуры. Есть способы сделать это и в приложении Shopify.

    Генератор счетов

    Shopify предлагает вам простой бесплатный инструмент для создания счетов в кратчайшие сроки. Откройте эту ссылку на своем устройстве, введите данные своей компании и готово.Вы получите профессиональный счет с логотипом вашей компании и всей необходимой информацией для оформления заказа и оплаты ваших товаров.

    Чтобы заполнить счет, вам необходимо выполнить следующие действия:

    1. Введите информацию о своей компании, такую ​​как название, адрес и почтовый индекс.
    2. Введите информацию о клиенте, например имя, адрес электронной почты и город.
    3. Введите информацию о заказе, например название продукта, количество и цену.

    При необходимости вы также можете добавить памятку и просмотреть промежуточный итог ниже, включая налоги.Вы можете скачать счет, распечатать его или отправить по электронной почте. Обратите внимание, что эти счета-фактуры, несмотря на их профессиональный вид, должны быть проверены налоговым консультантом, прежде чем использовать их в качестве официальной документации.

    Отправьте счет по электронной почте

    Когда вы отправите клиенту счет по электронной почте, он сможет перейти на страницу оформления заказа, перейдя по ссылке, содержащейся в электронном письме. Эта ссылка позволяет им произвести оплату и завершить покупку. Вот как его отправить:

    1. После создания заказа выберите Отправить счет по электронной почте.
    2. Откроется новый диалог, поэтому введите примечание, которое вы хотите прикрепить к счету.
    3. Выберите «Проверить электронную почту», чтобы убедиться, что вся информация введена правильно.
    4. Щелкните Отправить уведомление, чтобы завершить действие.

    Этот процесс почти такой же, когда вы используете мобильное устройство. После того, как вы откроете Заказы в приложении Shopify, выберите Черновики заказов и выберите нужный вариант. В разделе «Счет-фактура» найдите «Электронный счет-фактура» и выполните ранее описанные действия, чтобы отправить его.

    Отправка счетов-фактур и упаковочных листов

    Счета-фактуры и упаковочные листы необходимы для доставки ваших продуктов вашим клиентам. В то время как отборочная накладная содержит информацию о продукте, создаваемый вами счет-фактура содержит всю информацию об оплате, а также сведения о доставке. Ваши клиенты будут использовать счет для оплаты вашего магазина. В этой статье показано, как распечатать эти документы, а также при необходимости отправить их по электронной почте.

    Как выставлять счета? А как их распечатать? Дайте нам знать в комментариях ниже.

    Страница не найдена — Process Combustion Corporation

    перейти к содержанию Меню
    • Дом
    • Продукты
      • Биоокисление
      • Горелки и камеры сгорания
      • Беспламенные термические окислители
      • Промышленные воздухонагреватели
      • Моноблочные системы сгорания
      • Регенеративные термические окислители
      • Термические окислители
        • Продажи — Поставщик
        • Опыт работы с термическим окислителем
        • Конструкция термического окислителя
        • Как работает термический окислитель?
        • Установка для сжигания промышленных отходов
        • Котел-утилизатор
        • SNCR-SCR
        • Термический окислитель свалочного газа
      • Скрубберные системы
      • Камеры сгорания паров
    • Послепродажное обслуживание и сбыт
      • Послепродажное обслуживание и сбыт
        • Запасные части
        • Послепродажное обслуживание
        • Проектирование послепродажного обслуживания
    • О нас
      • Около
      • Карьера
    • Что нового
      • Опрос клиентов
    • Свяжитесь с нами
      • Литература
    pcc @ pcc-group.ком

    КОРПОРАЦИЯ ПО ПРОЦЕССУ СГОРАНИЯ


    Свяжитесь с нами: 412.655.0955

    КОРПОРАЦИЯ ПО ПРОЦЕССУ СГОРАНИЯ


    Свяжитесь с нами: 412.655.0955
    • Дом
    • Продукты
      • Биоокисление
      • Горелки и камеры сгорания
      • Беспламенные термические окислители
      • Промышленные воздухонагреватели
      • Моноблочные системы сгорания
      • Регенеративные термические окислители
      • Термические окислители
        • Продажи — Поставщик
        • Опыт работы с термическим окислителем
        • Конструкция термического окислителя
        • Как работает термический окислитель?
        • Установка для сжигания промышленных отходов
        • Котел-утилизатор
        • SNCR-SCR
        • Термический окислитель свалочного газа
      • Скрубберные системы
      • Камеры сгорания паров
    • Послепродажное обслуживание и сбыт
      • Послепродажное обслуживание и сбыт
        • Запасные части
        • Послепродажное обслуживание
        • Проектирование послепродажного обслуживания
    • О нас
      • Около
      • Карьера
    • Что нового
      • Опрос клиентов
    • Свяжитесь с нами
      • Литература

    Извините! Эта страница не существует.

    Уведомление о конфиденциальности • Карта сайта
    Авторские права © 2017-2021, Все права защищены.

    Котировки / Счета — Printavo

    В разделе

    Создание заказов клиентов: расценки и счета-фактуры

    Вы создаете заказ клиента с помощью «+ Quote» или «+ Invoice», расположенных в верхней части веб-страницы.

    Информация для клиентов

    Здесь вы можете выбрать существующего клиента или создать нового клиента для создания заказа.

    Вы можете добавить информацию о выставлении счетов и доставке, а также при необходимости добавить дополнительные адреса!

    Владелец вакансии и определение сроков выполнения

    Справа, рядом с информацией о клиенте, вы можете выбрать «Владелец» задания, номер заказа на поставку, к которому оно будет привязано, дату его создания, а также сроки производства и клиента. Примечание. Срок изготовления — это дата, которая отображается в вашем календаре.

    Информация для заказа

    После того, как вы ввели всю информацию о клиенте, вы можете начать добавлять в счет-фактуру «Псевдоним», заметки для клиентов, внутренние заметки и производственные файлы.

    Создание статей затрат

    При создании позиций вам нужно искать свой продукт, как если бы вы выполняли поиск в Google. Например: если вы ищете элемент с номером pc54, выделенный черным цветом, вам нужно ввести pc54.

    Как видите, изначально черный цвет не заполняется. Однако, если вы продолжите вводить искомый цвет, он отобразит для вас результат поиска.

    Теперь, когда у нас есть желаемый предмет одежды и цвет, мы можем ввести размеры, количество, макеты и отпечатки!

    Размеры, цены и оформление

    Примечание. Стоимость рассчитывается по следующей формуле: Одежда * Наценка на одежду% + Стоимость печати

    Комиссии

    Комиссия может быть добавлена ​​к заказам клиентов.Сборы различаются от магазина к магазину. Большинство магазинов используют это поле для доставки, обработки кредитных карт и т. Д.

    Итого

    После того, как вы создали заказ, добавили свои позиции и сборы, в самом низу вы увидите общее количество и стоимость заказа за вычетом применимых скидок.

    Сохранить

    Сохраняет заказ и перенаправляет вас к обзору заказов.

    Как расценки рассылаются по электронной почте в Printavo?

    Вы можете отправлять сообщения / электронные письма своим клиентам прямо из Printavo!

    Просмотрите любое предложение / счет и нажмите Сообщения .Отсюда вы можете отправить клиенту электронное письмо, чтобы он прочитал его. Клиент увидит ваше сообщение вместе со ссылкой на расценки / счет-фактуру.

    Ответы вернутся к вам, а копия сообщения будет в разделе Сообщения .

    Какие номера позиций уже импортированы при создании предложения?

    Мы сотрудничаем с AlphaBroder, S&S Activewear, TSC Apparel и SanMar, чтобы их продукты и цены, которые мы публикуем еженедельно, уже были импортированы в Printavo.Вы также можете импортировать столько пользовательских продуктов, сколько захотите.

    Как скрыть цитаты в Printavo?

    По мере того, как количество генерируемых вами цитат увеличивается, просмотр календаря со всей этой информацией может стать немного запутанным. Вы можете легко это исправить, создав статус под названием «В архиве» или «Потерянные котировки».

    Сделайте цвет статуса серым и отфильтруйте его из календаря. Вы также можете отслеживать доллары, потерянные из-за котировок, которые не конвертировались в Google Analytics.

    Как получить больше места при печати счетов?

    Перекошено ли представление при печати вашего предложения / счета при попытке печати? Без проблем!

    Когда у вас много текста в поле описания или много столбцов размера и т. Д., Вид печати вашего счета может выглядеть немного искаженным, это потому, что вам понадобится больше места, чтобы вместить все!

    Мы рекомендуем использовать альбомную ориентацию вместо портретной.Таким образом, у вас будет более разнесенный и упорядоченный вид счетов-фактур.

    Могу ли я объединить два отдельных предложения / счета-фактуры?

    В настоящее время невозможно объединить два отдельных предложения / счета в Printavo. Поскольку объединение информации из двух отдельных котировок или счетов-фактур может привести к путанице, мы рекомендуем потратить время на то, чтобы сделать это вручную.

    Могу ли я получить ценовое предложение / счет-фактуру, в котором был отредактирован оригинал?

    После редактирования предложения / счета невозможно вернуть его в исходное состояние.Вам нужно будет создать новый счет-фактуру.

    В чем разница между кнопкой «Сохранить и продолжить» и кнопкой «Сохранить» при редактировании счета-фактуры?

    «Сохранить и продолжить» позволит вам сохранить и по-прежнему иметь возможность редактировать его после сохранения.

    Сохранение сохранит его, а затем вернет вас к обзору.

    Как ускорить шаблонный текст?

    Вы можете написать аналогичные производственные примечания, напечатать технические детали печати, положения и условия.Mac и ПК могут сэкономить ваше время, создавая быстрый шаблонный контент.

    Например: «imp-detail» можно заменить на:

     МЕСТО: _ 
    РАЗМЕР: _ в
    ЧЕРНИЛА: _
    РАЗМЕЩЕНИЕ: _
    Создание шаблонного содержимого для Mac / iOS

    Чтобы узнать о базовых возможностях расширения текста на Mac, перейдите по адресу:

    • Mac: Системные настройки> Клавиатура> Текст
    • iOS: Настройки> Общие> Клавиатура> Замена текста

    Для обоих можно ввести фразу и ярлык, который при вводе заменяется этой фразой и сопровождается пробелом или символом пунктуации.(Совет: если расширение текста не работает в приложении Mac, таком как Mail или Safari, убедитесь, что выбрано «Правка»> «Подстановки»> «Замена текста».)

    Создание шаблонного содержимого для ПК

    При использовании компьютера с Windows вам потребуется стороннего поставщика программного обеспечения, такого как TextExpander (https://textexpander.com/). После установки вы можете создать аналогичный шаблонный текст.

    Как скопировать ценовое предложение / счет-фактуру?

    Если вам нужно создать копию созданного счета, выполните следующие действия:

    1. Перейдите к счету, который вы хотите скопировать (например,https://www.printavo.com/invoices/123)
    2. Щелкните Дополнительные действия в правом верхнем углу
    3. Нажмите на дубликат счета-фактуры

    Как удалить цитату / счет-фактуру?

    Чтобы удалить расценки / счет-фактуру, выберите тот, от которого вы хотите избавиться, нажмите «Дополнительные действия», раскрывающийся список, вверху справа, затем выберите «Удалить» .

    ПРИМЕЧАНИЕ: Это действие нельзя отменить.

    Если вы обнаружите, что у вас нет этой опции, это может быть связано с разрешениями пользователя, установленными для вашей учетной записи.Если вы считаете, что эта опция должна быть доступна для вас, обратитесь к администратору вашей учетной записи Printavo.

    Можете ли вы восстановить удаленные счета?

    К сожалению, нет. После удаления расценки / счета-фактуры восстановить их невозможно.

    Вы видите, кто удалил счета?

    К сожалению, нет. У нашей команды нет доступа к этим данным.

    Могу ли я изменить макет печати счета?

    Вы можете изменить макет печати счета в разделе «Информация о счете» в « Моя учетная запись» .

    Есть ли возможность «выбрать все» и распечатать просроченные счета?

    В настоящий момент нет возможности выбрать все и распечатать просроченные счета. Вам придется распечатать их по отдельности.

    Как удалить счета-фактуры с нулевым балансом из списка счетов-фактур?

    Неоплаченные счета-фактуры, которые не подлежат оплате, по-прежнему регистрируются как просроченные, поскольку по ним не использовалась форма оплаты. Чтобы удалить их:
    1.) Перейдите к счету
    2.) Нажмите Платежи / расходы
    3.) Добавить платеж $ 0 (вручную)

    После того, как счет (-а) будет отмечен как оплаченный, он будет удален из просроченного статуса.

    Где отображается дата выставления счета, когда я меняю предложение на счет?

    Большинство магазинов имеют статус «Счет-фактура», или «Счет-фактура», они используют для идентификации и отметки времени заказа, который был преобразован. Это изменение статуса и все другие события, происходящие в заказе, записываются в разделе «История» счета-фактуры, расположенном в нижней части веб-страницы.

    Могу ли я вернуться к старой версии счета?

    Мы обновили счет-фактуру, чтобы обеспечить более плавный и эффективный процесс создания заказов и управления ими. Кроме того, обновленный счет-фактура обеспечивает большую гибкость при доставке и дополнительный уровень точности при вводе данных.

    Пожалуйста, используйте раздел комментариев ниже или по электронной почте: [email protected], чтобы поделиться более подробной информацией о вашей позиции!

    Как распечатать счет-фактуру без срока изготовления?

    При печати из счета-фактуры на распечатке появляется Срок изготовления.Теперь, если вы просматриваете счет-фактуру и щелкаете Дополнительные действия> Просмотр общедоступного счета-фактуры, мы скроем дату оплаты производства из счета-фактуры при печати.

    Какие разные даты указаны в предложении / счете-фактуре?

    Каждый заказ имеет несколько разных дат, чтобы вы могли отслеживать производство и платежи. Вот список этих дат и их использование:

    Срок изготовления

    Это дата, когда будет произведен заказ, она должна быть до Срок для покупателя .

    Срок платежа для клиента

    Эта дата также известна как ваша дата In Hands . Это когда вашему клиенту нужен заказ до.

    Дата выставления счета

    При выставлении счета покупателю будет указана эта дата. Другими словами, вы говорите, что ожидается оплата покупателем.

    Срок платежа

    Эта дата соответствует сроку оплаты по счету. Любая дата после этого является просроченной.

    Как скрыть информацию о местонахождении в счете?

    Чтобы скрыть информацию о местоположении в счете, перейдите на страницу Моя учетная запись > I Информация о счете и убедитесь, что не установлен флажок «Сделать информацию о местоположении печати видимой для клиента».

    Если этот параметр не отмечен, местоположения не будут заполняться.

    Как я могу отправить счет-фактуру в формате PDF?

    Чтобы отправить счет-фактуру в формате PDF, перейдите на страницу Дополнительные действия > Просмотр общих счетов-фактур , после чего вы сможете получить доступ к версии счета-фактуры в формате PDF.

    Вот несколько скриншотов того, как это выглядит в Printavo.

    Если я выбрал продукт из каталога по позиции, тогда цена по каталогу изменится, будет ли новая цена заполнена?

    Если вы выбрали продукт из каталога по аналогичному элементу, и цена в каталоге изменилась, новая цена появится, как только вы нажмете кнопку «Обновить цену».

    Обучение работе с кредиторской задолженностью | Документация Zumasys

    Начало работы

    Утилиты и параметры системы A / P

    Меню Утилиты / Настройка позволяет вам установить основные статические данные о вашей организации. Обычно эти данные редко меняются. Он также содержит редко используемые функции, которые не являются частью обычных ежедневных или периодических процессов.

    Как и все меню, внизу отображается глобальное меню, позволяющее при необходимости легко переключаться на общие функции.

    Общие параметры

    Здесь вы вводите основную информацию о своей организации.

    1. Название компании
    2. Адрес
    3. Федеральный налоговый номер используется при печати 1099 форм. Если вы не будете печатать формы 1099, это поле необязательно.
    4. Период текущего счета — это месяц, в который будут проводиться вводимые счета. Вы можете установить это здесь или в Главное меню> 3.Конец месяца> 3. Изменить отчетный период.
    5. Номер счета бухгалтерской книги A / P является «компенсационным» счетом для всех транзакций A / P. Это пассивный счет, который вы создали в модуле G / L.
    6. Показать меню PM . Если вы будете распечатывать чеки или буферизовать отчеты для хранения файлов, введите здесь Y. В результате в главном меню появится меню «Управление принтером».
    7. Некоторые организации устанавливают минимальную сумму чека , чтобы ограничить количество чеков, отправляемых на «незначительные» суммы.Обычно нулевой чек не печатается. Нулевые проверки или проверки меньше нуля могут иметь место, если у вас есть кредиты, которые компенсируют или превышают суммы счета.
    8. Процесс предварительного просмотра чеков позволяет просматривать счета-фактуры и кредиты для каждого поставщика перед печатью чеков. (Или, где это реализовано, до подготовки платежных ваучеров.) Этот отчет может быть отсортирован по по номеру поставщика или имени поставщика. Введите «V» для номера поставщика, «N» для имени поставщика.
    9. Если вы принимаете Скидки на покупку , введите соответствующий номер основной книги.

    Ведение счетов главной книги

    *** Если вы используете модуль SmartSuite G / L, вы должны управлять своими счетами G / L в модуле G / L и не использовать этот параметр меню.

    1. Основная книга Номер счета .
    2. Введите краткое описание учетной записи.
    3. Статус . Введите «A» для активного или «I» для неактивного. Неактивные учетные записи нельзя использовать при вводе нового счета. Описание счетов и отчетов взято из этого файла.Вы можете удалить учетные записи, если они больше не будут использоваться для отчетов.

    Чтобы удалить учетную запись, введите «D» в подсказке «Параметры».

    1. Укажите, является ли баланс этого счета обычно дебетовым или кредитным балансом , введя «D» или «C».
    2. Укажите общую категорию счета, указав «A» для актива, «L» для обязательства, «OE» для собственного капитала, «E» для расходов или «I» для доходов.

    Условия оплаты

    AP-UT-03

    Эта таблица используется для автоматического расчета сроков оплаты и скидок во время ввода счета.

    1. Введите краткий код (без пробелов), который будет представлять ваш срок платежа сек.
    2. Введите краткое описание . На экране ввода счета-фактуры есть ограниченное пространство для этого описания, поэтому сделайте его как можно более кратким.
    3. Укажите, какая дата будет использоваться для определения возраста счета-фактуры. Используйте «I» для даты счета-фактуры или «R» для даты получения.
    4. Процент скидки — это процент (с двумя десятичными знаками), который будет применяться для своевременных платежей.
    5. Дней для скидки — сколько дней после даты выставления счета или получения скидки разрешены.
    6. Укажите количество дней после даты выставления счета или получения, в течение которых общая сумма счета подлежит оплате.

    Восстановить перекрестную ссылку поставщика

    AP-UT-21 Выберите этот параметр, если вы хотите восстановить перекрестную ссылку поставщика. Это процесс, который обычно используется только после импорта базы данных поставщика.

    Когда процесс будет завершен, просто нажмите Enter или нажмите кнопку «Готово».

    Форматирование проверки

    AP-UT-22

    Проверка форматирования для соответствия различным формам проверки выполняется с помощью этой таблицы. Система поддерживает большинство стандартных форматов чеков. Это также позволяет печатать «дополнительные» формы в случае, если счетов-фактур больше, чем может быть отображено на корешке чека. Или вы можете использовать чеки, если достигнут лимит формы.

    1. Введите номер принтера , на котором будет печататься эта форма. Используйте F6 для принтера / формы 6.Вы также можете ввести количество копий или HS и т. Д. Если вы печатаете через Мастер печати, введите Wn, где n — номер принтера. Мастер печати используется всякий раз, когда необходимо напечатать логотипы или подписи на чековой бумаге.
      • Опции:
        1. А #. Буквенная буква «A», за которой следует последовательность принтера «Auxport». Последовательность печати основана на последовательности в свойствах графического интерфейса пользователя, другом, настройках принтера. Большинство пользователей используют тот же принтер, который используется для отчетов, просто меняя бумагу в принтере для проверки наличия.Параметры принтера по умолчанию следующие:
          1. Графические интерфейсы пользователя:
            1. Printer 1 — это Receipt Printer.
            2. Принтер 2 — это принтер отчета .
            3. Printer 3 — это принтер Barcode .
            4. Принтер 4 — это дисплей покупателя Pole .
            5. Принтер 5-9 — это Альтернативные принтеры .
            6. Принтер 0 предназначен для тестирования и отправляет контрольное «изображение» программе просмотра графического интерфейса пользователя.
          2. Интерфейсы Accuterm:
            1. Отправляет чек на принтер Auxport.
        2. Wn. Буквальная буква «W», за которой следует:
          1. ‘(‘ путь к файлу принтера на сервере ‘)’
          2. PDF. Сохраняет изображение в c: \ spool \ pdf \ CheckNumber.pdf
          3. blank … Сохраняет в NT: C: \ SPOOL
    2. Последовательность печати определяет порядок печати чековой бумаги. Система поддерживает двух- и трехсекционный чековый запас. S = заглушка, B = корпус. Допустимые форматы включают «SB», «SSB», «BS», «BSS», «SBS».
    3. Если вы хотите напечатать форму Form Feed после последней проверки (чтобы выбросить последнюю форму), введите «Y», иначе введите «N».
    4. Количество физических строк в теле — это общее количество строк печати, доступных в теле формы.
    5. Количество физических строк на заглушке — это общее количество строк печати, доступных на заглушке формы.
    6. Строк на дополнительном бланке — это количество строк, которое может быть напечатано на дополнительном бланке перед началом новой страницы.

    Коэффициенты заглушки

    1. Укажите номер строки на заглушке, на которую вы ссылаетесь.Если количество строк на заглушке равно 12, то это число не должно превышать 12.
    2. Столбец — это физический номер столбца на заглушке, с которого начнется печать.
    3. Атрибут: Это многофункциональное поле. Есть ключевые слова или текст произвольной формы. Если введенное здесь не ключевое слово, текст будет напечатан. Ключевые слова и их содержание:
      1. «0» или «СЧЕТ-ФАКТУРА» печатает номер счета-фактуры
      2. «ДАТА» печатает дату счета-фактуры
      3. «БРУТТО» печатает общую сумму счета-фактуры
      4. «СКИДКА» печатает скидку, полученную по счету-фактуре
      5. «NET» печатает чистую сумму счета (брутто — скидка)
      6. «Vnnn» печатает поле «nnn» файла поставщика
      7. «Cnnn» печатает поле «nnn» файла чека
      8. «Pnnn» печатает поле «Nnn» файла параметров проверки
      9. «КОММЕНТАРИИ» или «DESCxxx» печатает поле комментариев проверки счета
      10. «ПРОВЕРИТЬ.GROSS »печатает сумму чека брутто
      11. « CHECK.DISC »печатает сумму скидки по чеку
      12. « CHECK.NET »печатает сумму чека нетто (чек брутто — скидка по чеку)
      13. « CK.ID »печатает номер чека
      14. «NAME» печатает имя поставщика
      15. «VENDOR» печатает номер продавца
      16. «CHECK.DATE» печатает дату проверки
      17. «nnn» печатает поле nnn файла проверки
      18. Все остальное печатает то, что набрано дюйм.
    4. Преобразование — это любой допустимый код преобразования «Выбрать».Общие коды включают:
      1. D2 / — Дата в формате мм / дд / гг
      2. D4 / — Дата в формате мм / дд / гггг
      3. MD2 — числа с двумя десятичными знаками
      4. MD2 — нумерует два десятичных знака и запятую, где это необходимо
    5. Маска. Столбец используется для определения выравнивания и ширины печатаемого поля.
      1. «L» означает выравнивание по левому краю
      2. «R» означает выравнивание по правому краю
      3. Символ, следующий за «L» или «R», является символом заполнения, используемым для полного заполнения поля по ширине.
        1. Используйте «#», чтобы заполнить область пробелами.
        2. Используйте «%», чтобы заполнить область нулями.
      4. Число после «#» или «%» показывает, насколько широким будет поле.
    6. TBM определяет верхнее, среднее или нижнее. На корешке чека есть три области: 1) верхний ряд или заголовок, 2) нижний ряд или основание и 3) пространство между верхом и низом — середина.
    7. Комментарии: Это текст в произвольной форме, чтобы вы могли отметить что-нибудь уникальное в строке данных.

    Факторы тела

    1. Укажите номер строки в теле, на которое вы ссылаетесь. Если количество строк в теле равно 12, то это число не должно превышать 12.
    2. Столбец — это физический номер столбца в теле, с которого начнется печать.
    3. Атрибут: Это многофункциональное поле. Есть ключевые слова или текст произвольной формы. Если введенное здесь не ключевое слово, текст будет напечатан. Ключевые слова и их содержание:
      1. 0 или «СК.ID »печатает номер чека
      2. « ДАТА »печатает дату чека
      3. « NET »печатает чистую сумму чека
      4. « СЛОВА »печатает словесное представление суммы чека
      5. « VENDOR »печатает номер продавца
      6. « НАЗВАНИЕ »печатает имя поставщика
      7. « АДРЕС »печатает имя поставщика, три строки адреса и одну строку с городом, штатом и почтовый индекс (пустые строки удаляются)
      8. « АДРЕС1 »печатает строку адреса поставщика 1
      9. « ADDRESS2 »печатает строку адреса поставщика 2
      10. « ADDRESS3 »печатает строку адреса поставщика 3
      11. « CSZ »печатает город, штат и почтовый индекс
      12. « Vnnn »печатает поле« nnn »файла поставщика
      13. « Cnnn »печатает поле «Nnn» файла проверки
      14. «Pnnn» печатает поле «nnn» файла параметров проверки
      15. «nnn» печатает поле nnn контрольной записиd
      16. «SIG» печатает сохраненную подпись (действительно только с мастером печати)
      17. Все остальное печатает WH at набирается.
    4. Преобразование — любой допустимый код преобразования «Выбрать». Общие коды включают:
      1. D2 / — Дата в формате мм / дд / гг
      2. D4 / — Дата в формате мм / дд / гггг
      3. MD2 — числа с двумя десятичными знаками
      4. MD2, — числа с двумя десятичными знаками и запятыми, если необходимо
    5. Столбец Mask используется для указания выравнивания, символа заполнения и ширины печатаемого поля.
      1. «L» обозначает выравнивание по левому краю, обычно используется для слов.
      2. «R» обозначает выравнивание по правому краю, обычно используется для сумм
      3. Символ, следующий за «L» или «R», является символом заполнения для полного использования. заполните ширину поля, которое не используется для данных.
        1. Используйте «#», чтобы заполнить область пробелами.
        2. Используйте «%», чтобы заполнить область нулями.
      4. Число после «#» или «%» показывает, насколько широким будет поле.
    6. Комментарии: Это текст в произвольной форме, чтобы вы могли отметить что-нибудь уникальное в строке данных.

    Объединить двух поставщиков

    AP-UT-22

    Если вы создаете две записи поставщика для одного и того же поставщика, и по обоим из них производятся счета-фактуры и платежи, вы можете объединить их в одного поставщика.Этот процесс также удаляет поставщика «Передать от:».

    Вы можете использовать перекрестную ссылку в любом поле «Поставщик» для поиска поставщика по имени.

    После ввода обоих поставщиков появится следующее поле:

    Если вы выберете «Да», вы увидите следующее поле с соответствующей информацией.

    Нажмите Enter или нажмите кнопку «Продолжить», чтобы вернуться в меню.

    Повседневные функции

    Доступ к повседневным функциям осуществляется из главного меню A / P.

    Vendor Maintenance

    Этот пункт меню находится в центре нижней части экрана, и к нему можно получить доступ, щелкнув «горячую точку», начинающуюся с «VM» и заканчивающуюся где-то после слов «Vendor Maintenance».

    1. Идентификатор поставщика: это поле используется для поиска существующего поставщика или для добавления нового поставщика. Чтобы добавить нового клиента, вы можете ввести числовое значение для поставщика или просто ввести период («.»), А затем нажать клавишу ВВОД. Если вы ввели номер, а запись о поставщике не существует, вам будет предложено добавить клиента или выйти.Если вы использовали период, то можете сразу начать вводить информацию.

    Чтобы найти поставщика и выйти из него, просто введите 3 или более букв его имени или код сортировки. Если совпадений больше, чем одного, вы увидите список для выбора. Вот пример:

    Если есть более одной страницы с именами, вы можете использовать навигацию в нижней части экрана для перемещения вперед, назад и т. Д., А также для выбора поставщика. Вы можете использовать мышь и щелкнуть строку с их именем, чтобы выбрать поставщика.

    1. Если будет проще найти клиента по общему сокращению, введите это сокращение в поле Код сортировки . Возможно, будет проще сослаться на Prentice Hall от PH.
    2. Имя, адрес и т. Д.… ..
    3. Действительный статус Коды включают «A» для активного, «I» для неактивного, «D» для удаления.
      1. Активные счета позволяют вводить счета и обрабатывать платежи.
      2. В неактивные аккаунты нельзя вводить новые счета, но они могут получать платежи.
      3. Удаление учетных записей аналогично Неактивным.
    4. Введите платеж по умолчанию Условия , который будет использоваться для этого поставщика. Это может быть перезаписано во время ввода счета-фактуры.
    5. Если вы хотите ограничить максимальное количество чеков для любого данного поставщика, введите эту сумму в поле Check Limit . В процессе подготовки / предварительного просмотра чека этот предел используется как максимальная сумма чека, которую можно рассчитать. Если счет-фактура будет принимать проверку сверх лимита, то этот счет-фактура будет исключен из расчета.Частичные платежи по счету производиться не будут.
    6. Номер счета — это номер счета продавца для вас.
    7. Если существует основной счет по умолчанию , который будет использоваться для большинства счетов-фактур от этого поставщика, введите его здесь. Этот номер счета автоматически заполняет первое поле основной книги во время ввода счета.
    8. Если этот клиент должен получать 1099 каждый год, введите его федеральный налоговый идентификатор в поле 1099 Код . Сумма, которая появится на 1099, находится в поле 1099 Сумма .Его можно перезаписать перед подготовкой 1099.
    9. Поле Priority используется для отчетов для отображения открытых счетов-фактур на основе приоритета платежа. Он редко используется, но может быть полезен тем поставщикам, которым всегда необходимо своевременно платить.
    10. Каждый счет-фактура при вводе требует ввода описания. Вы можете установить описание по умолчанию в поле Описание счета по умолчанию .
    11. Вы можете ввести любое количество разной информации о поставщике в поле с пометкой Разное .

    Счета-фактуры и кредиты

    AP-01

    Счета-фактуры и кредиты вводятся на том же экране. Кредиты вводятся с отрицательными суммами.

    1. Поставщик: Введите номер поставщика, введите 3 или более букв имени поставщика или код сортировки для доступа к поставщику.
      1. Если поставщик, которого вы хотите использовать, вы можете ввести период «.» в поле «Поставщик», чтобы добавить нового поставщика. Вы попадете на экран обслуживания поставщика.
    2. Введите номер счета .
      1. Если вы введете существующий номер счета-фактуры, экран будет заполнен данными, относящимися к этому счету-фактуре.
      2. Если вы хотите получить список счетов для этого поставщика, просто введите «??». Вам будет представлена ​​небольшая подсказка для статуса счета-фактуры. Вы можете ввести статус счета, который хотите видеть, или можете ввести «??» снова и получите список вариантов статуса счета-фактуры. Возможные варианты:
      3. Затем вы можете выбрать счет из списка.
      4. Если счет-фактура отсутствует в файле, вы можете приступить к заполнению информации для счета-фактуры.
    3. Введите Статус этого счета. Действительные коды включают:
      1. «O» — открыт для оплаты.
      2. «H» — отложить платеж, не платить, пока статус не изменится на «O».
      3. «U» — Несогласованный. То же, что и «H», но его нельзя оплатить, пока статус не изменится на «O». Это не может быть занесено в журнал.
    4. Товары / услуги, налоги, фрахт, заказ на покупку и идентификатор получения заполняются автоматически из модулей получения.Эти поля не являются обязательными для какой-либо обработки, но являются информационными, чтобы вы могли исследовать исходные документы.
    5. Комментарии к проверке появляются на проверках, если они являются частью шаблона проверки.
    6. Разное Комментарии не отображаются на чеках, если вы не добавите его в свой шаблон чека.
    7. Если вы хотите узнать, какими чеками был оплачен этот счет, вы можете ввести «Y» в поле «Просмотр платежей» или ввести «P» в подсказке «Параметры».
    8. После ввода условий рассчитывается и отображается Срок оплаты , Дата платежа, и Скидка , если таковая имеется.При необходимости вы можете переопределить эти поля.
    9. Введите «Y» в вспомогательную книгу , чтобы ввести подробную информацию о счете. Это особенно полезно для платежей по кредитным картам или аналогичных операций, которые содержат много деталей, которые вы хотите обобщить по основной учетной записи. После ввода данных вспомогательной книги сводные данные по счетам и суммы отображаются в полях «Основной счет» и «Сумма».
    10. Если введенный вами основной счет отмечен для отслеживания платежей, то поле Project является обязательным.
    11. Чтобы удалить транзакцию, введите «D» в «Параметры». Если транзакция была занесена в журнал или оплачена, вам нужно будет выбрать опцию «V» = Void.

    Обработка чеков

    Обработка чеков и чеков выполняется либо партиями одного или нескольких поставщиков, либо с помощью быстрых проверок только одного счета-фактуры по чеку.

    Все процессы проверки записывают в локальный файл проверки A / P. Если у вас есть система Главной книги SmartSuite, то данные чеков также записываются в файл G / L Cash Disbursements.Файл G / L Cash Disbursements — это то, что используется для создания записи журнала Disbursements. В A / P нет процесса публикации записи журнала для обработки чеков.

    Быстрые проверки

    Используйте этот метод для печати чека для единого счета .

    1. Введите новый счет или откройте существующий счет из меню AP-02.
      1. Статус должен быть «О» (открыт к оплате).
      2. Кредитовые авизо не печатаются. Будет напечатан только положительный счет.
    2. В строке «Параметры» выберите «Q = Быстрая проверка».

    1. Получите физический чек, который будет напечатан

    1. Дважды введите номер чека.
    2. Введите код банка, которому принадлежит чек.
    3. Выберите «F» для финального прогона.
    4. Поместите чек (правильно сориентированный) в принтер.
    5. Выберите «R = Запустить процесс»
    6. Теперь чек будет распечатан на принтере.

    Пакетные чеки

    Используйте этот метод для печати одного или нескольких чеков для одного или нескольких поставщиков .

    1. Введите все свои счета-фактуры, используя меню AP-01.
    2. Выберите Меню AP-02. (Меню обработки проверки)
    3. Выберите вариант 1 — Создать предварительный просмотр проверки. Это создает предварительные проверки, которые можно редактировать, изменять или распечатывать.

    1. Введите дату отсечения платежа для счетов-фактур, которые будут включены в предварительный просмотр чека.
      1. Введите дату, которая будет напечатана на чеках.
      2. Введите «Y» или «N», чтобы очистить файл предварительного просмотра.Обычно это «Y», но если вам нужно повторно запустить этот процесс и включить больше поставщиков, чем было автоматически включено в предыдущий запуск, введите «N».
      3. Введите «Y» или «N» для периодических платежей.
      4. Необязательно. Введите номера поставщиков, которые вы хотите включить в предварительный просмотр чека. Если оставить поле поставщиков пустым, будут выбраны все поставщики.
      5. Необязательно. Вы можете использовать перекрестную ссылку из 3 или более символов одного или нескольких слов названия поставщика, чтобы получить номер клиента.
      6. Выберите «R = Выполнить процесс». Это создаст записи предварительного просмотра чека.
    2. Необязательно. Выберите вариант 3, чтобы распечатать отчет о предварительных проверках.
    3. Необязательно. Выберите вариант 2, чтобы просмотреть, изменить или удалить предварительную проверку.

    Вы должны выполнить хотя бы одно из вышеперечисленных действий, чтобы убедиться, что счета, которые вы обрабатываете, являются правильными.

    Изменить предварительный просмотр проверки

    AP-02-03

    1. Чтобы удалить всю предварительную проверку, введите «D» в строке «Параметры».
    2. Чтобы удалить счет-фактуру из проверки, введите «M» в строке «Параметры», затем введите пробел (или нажмите клавишу удаления) над номером счета, который необходимо удалить из предварительной проверки.
    3. Вы также можете изменить сумму брутто и скидку.
    4. Повторяйте столько раз, сколько необходимо.

    Печать чеков

    1. Выберите опцию 4, чтобы распечатать чеки.
    2. Получите физические чеки, которые будут напечатаны.

    1. Дважды введите первый контрольный номер.
    2. Введите код банка, которому принадлежат чеки.
    3. Выберите «F» для финального прогона.
      1. (Т-образная печать используется для проверки формата вашего чека и должна быть напечатана на простой бумаге, чтобы сократить расходы на расходование чековой бумаги.)
    4. Поместите чеки (правильно ориентированные) в принтер.
    5. Выберите «R = Запустить процесс»
    6. Теперь чеки будут напечатаны на принтере.

    Аннулировать чек

    AP-02-21

    Используйте эту функцию для аннулирования напечатанного чека. Все счета-фактуры на чеке вернутся в открытый, готовый к печати статус. Затем счета-фактуры готовы для включения в другой прогон проверки. Если вы хотите аннулировать / отменить счета, вам придется удалить их при ведении счетов.

    1. Войти в систему Контрольный номер . Это может быть не физический номер чека.
    2. Введите код банка , связанный с номером чека.
    3. Датой аннулированного чека будет сегодняшняя дата.

    Отображается основная информация о чеке, после чего вы можете аннулировать чек или отменить процесс.

    Ручной ввод чеков и платежи поставщикам

    AP-02-22

    Если вы вручную подготовили чек для поставщика, используйте этот процесс для записи чека и обновления счетов-фактур. Здесь также вы вводите платежи от поставщиков, которые отправляют вам чек на любые кредиты.

    1. Введите действительный номер поставщика .Здесь вы можете воспользоваться поиском по перекрестным ссылкам.
    2. Введите физический номер чека , который использовался для оплаты поставщику.
    3. Введите код банка , связанный с номером чека.
    4. Введите дату проверки .
    5. Затем вы можете ввести счета-фактуры, которые были на чеке. Если вы указали номера счетов-фактур, введите каждый из них. Вы можете использовать «??» чтобы получить список открытых счетов для этого поставщика.
    6. После ввода каждой транзакции вы можете переопределить суммы брутто и нетто, оплачиваемые по счету.

    Невозможно вручную оплатить транзакцию со статусом «H».

    Обратите внимание, что при добавлении счетов-фактур в верхнем правом углу экрана отображается промежуточная сумма.

    Контрольный запрос

    AP-02-23

    Используйте процесс контрольного запроса для просмотра созданных проверок. Это очень полезно, когда продавец звонит и хочет узнать информацию о платеже.

    1. Введите Номер поставщика (или имя).
    2. Введите номер чека и код банка в формате номер чека * код банка.
      1. Проще всего использовать «??» здесь. Он предоставит вам полный список проверок для поставщика, причем самая последняя проверка будет указана первой.

    Проверки повторной печати

    AP-02-24

    1. Введите номер первой проверки , который нужно перепечатать. Это фактический номер системы.
    2. Введите номер последней проверки , который нужно перепечатать.Если вы просто перепечатываете один чек, используйте тот же номер, что и в первом чеке.
    3. Выберите «R», чтобы запустить процедуру.

    Проводка операций в Главную книгу

    Это для клиентов, у которых установлен модуль Главной книги SmartSuite. Он разносит ТОЛЬКО операции A / P (счета-фактуры и кредиты), он не разносит чеки. Проверки размещаются в модуле G / L.

    Отчет перед проводкой

    AP-03-01

    Этот отчет можно запускать повторно.Это просто отчет.

    1. Введите дату окончания счета-фактуры . Процесс выберет ВСЕ транзакции A / P, которые не были зарегистрированы в журнале с датой, более ранней или равной этой дате. Таким образом, в конечном итоге все транзакции будут регистрироваться.
    2. Введите букву, чтобы указать, какие данные вы хотите видеть в этом отчете. S — для сводки, D — для подробностей, а E — для транзакций с недопустимыми номерами основных счетов (это может быть результатом настроек в ваших кодах распределения).
    3. Выберите «R», чтобы запустить процедуру.

    Создать запись журнала

    AP-03-02

    1. Введите дату окончания счета . Чтобы не усложнять задачу, вы должны использовать ту же дату, которую вы использовали в отчете до публикации, хотя это не обязательно. Требуется только одна дата для выбора транзакций. Будут включены все транзакции, которые не были занесены в журнал с этой датой или более ранней.
    2. Введите отчетный период для проводки .Когда запись журнала создается и записывается в модуль основной книги, он будет использовать этот учетный период. Используйте действительный период.

    Изменение периода учета (необязательно)

    AP-03-03

    Этот процесс не является обязательным. Отчетный период будет обновлен с помощью Отчетного периода для проводки из AP-03-02.

    1. Введите текущий отчетный период .

    Удалить флаг разноски

    Этот процесс позволяет повторно проводить проводки, которые уже были занесены в журнал.Убедитесь, что вы отменили или удалили запись журнала из основной учетной записи, иначе у вас будет двойная публикация.

    AP-03-06

    ИЗОБРАЖЕНИЕ

    1. Введите код журнала : Обычно он имеет формат AP * nnnn, где nnnn — это числовая часть исходной записи журнала.

    Часто задаваемые вопросы

    В. Когда при получении обновляется файл счета-фактуры?

    A. Счета-фактуры обновляются при разноске получения.

    В. Что произойдет, если поставщик базы данных не имеет связанного с ним поставщика A / P?

    A. Счет-фактура все еще создается, но используется номер поставщика 99999. Когда это произойдет, вам нужно будет сделать две вещи: 1) исправить поставщика базы данных. Это делается в GM-VM на экране «Дополнительный заказ». 2) Передайте счет правильному продавцу A / P. Это делается в AP-04 (Изменить поставщика или счет-фактуру).

    Вы можете быть впереди всех, указав поставщика 99999 в счете-фактуре, а затем введите ?? чтобы получить список всех несвязанных счетов.Вы также можете запустить отчет AP-RP-02-01.

    alexxlab

    *

    *

    Top