как аннулировать ошибочно пробитый чек

Неправильно пробитый чек ― ситуация, с которой сталкиваются многие кассиры. Если ее оставить без изменений, то будут сформированы неверные фискальные данные. Необходимо выполнить операцию возврата или коррекции.

Как отменить чек на онлайн-кассе

Если кассир заметил ошибку или покупатель отказался от покупки до завершения операции, документ можно аннулировать. Отмена чека в онлайн-кассе производится до передачи данных в фискальный накопитель. Это позволяет как откорректировать перечень товаров, так и полностью отменить операцию. При этом чек все равно распечатывается с надписью «Чек аннулирован». Отмененная сумма в накопительные итоги не включается, но факт отмены фиксируется в отчете.

Когда выбивают чек возврата

• Выбран неверный способ оплаты.
• Указана не та сумма или количество товара.
• Чек пробит дважды.
• При формировании произошел технический сбой.

Возвратный чек потребуется не только при оформлении возврата покупателю, но и в случае неверно пробитого чека на онлайн-кассе. Документ формируется при ошибке набора суммы, например, когда был случайно нажат лишний ноль. Но пробивать возврат необходимо сразу после обнаружения ошибки. Если оплошность замечена в конце смены, выполняется операция корректировки. Аннулирование чека онлайн-кассы нельзя физически выполнить после его пробития и передачи данных ОФД и, соответственно, в налоговую.

Создание чека на возврат

• Возвратная операция при расчете наличными.
• Печать чека с признаком «возврат прихода».
• Выдача денег покупателю.
• Возврат при расчете по безналу.
• Формирование возвратной операции через терминал.
• Печать чека «возврат прихода», тип платежа — «электронно».
• Возврат денег банком на счет покупателя.

Пошаговая инструкция возврата зависит от модели ККМ. Например, на кассе «Атол» FPrint-90АК необходимо нажать кнопку «РЕ», а после появления надписи «Выбор» нажать дважды кнопку «1» и «Итог». После этого аппарат войдет в кассовый режим. Далее последовательно: клавиша «ВЗ» ― сумма возврата ― «ВВ» ― «ИТ».

Если ваш кассовый аппарат не поддерживает функцию возврата по безналичному расчету, менять возвращенный товар придется на наличные деньги. Для этого необходимо оформить чек возврата на ККТ. Аналогичное действие потребуется в случае произведения возврата на следующий за покупкой день и позднее. Пока деньги за операцию купли-продажи не поступили на счет организации и находятся у банка, именно он отвечает за их возвращение.

Вне зависимости от формы оплаты кассир должен составить объяснительную записку либо попросить заполнить в свободной форме заявление от покупателя. В заявлении, как и в документе возврата, указываются номер чека (БСО) и сумма.

Когда проводят корректирующую операцию

При проведении операции без онлайн-кассы из-за отсутствия электроэнергии или интернет-соединения.

Если операция не прошла по причине технического сбоя или прошла несколько раз.

Если кассир ошибся и пробил неверную цену или неправильное количество товара, что повлияло на сумму выручки за смену.

Корректирующая операция позволяет произвести возврат ошибочно пробитого чека по онлайн-кассе и в случае несоответствия фактической выручки и суммы по пробитым чекам. В каждом случае прикладывается объяснительная записка. В ней указываются дата нарушения, номер и модель ККМ, сумма и номер фискального документа.

Создание чека коррекции

Кассиру или иному ответственному лицу необходимо напечатать чек с одним из следующих признаков:

• «Приход» ― при излишке денег, если онлайн-касса не использовалась во время расчета.
• «Возврат прихода» ― если при возврате товара не была использована кассовая техника.
• «Расход» ― в случае выдачи денег без кассы.
• «Возврат расхода» ― при получении средств без использования ККТ.

Технически проведение процесса возврата зависит от модели кассы. Например, на кассовом аппарате «Атол» необходимо нажать кнопки в следующей последовательности:

• Для приходной операции: 5 раз нажать «Х», один раз «ВВ», ввести сумму коррекции, подтвердить нажатием кнопки «ВВ», а затем «ИТ».
• Для расходной операции: 6 раз нажать «Х», затем «ВВ», ввести сумму, подтвердить последовательным нажатием кнопок «ВВ» и «ИТ».

Провести корректирующую операцию также можно через драйвер. Это принудительная процедура, она выполняется, когда нет возможности выполнить коррекцию через ККТ.

Операция может быть проведена предпринимателем самостоятельно либо по предписанию налоговой службы. В последнем случае может быть вынесено предупреждение или наложен административный штраф за неиспользование онлайн-кассы. Если неверно проведенных операций было несколько, то чек коррекции создается на каждую из них. Кассир также должен составить объяснительную записку, объясняющую причину нарушения. В ней указываются наименование организации, адрес, дата, название товара (услуги), количество и стоимость.

Остались вопросы по отмене чека на онлайн-кассе?

Напишите нашим специалистам и они помогут решить возникшие у вас вопросы!

Свяжитесь с нами

Онлайн-кассы идут в массы: ответы экспертов 1С на вопросы пользователей онлайн-ККТ

В течение 2017 и 2018 годов организации и ИП должны перейти на применение онлайн-ККТ. Поэтапный переход на кассы нового типа предусматривает последняя редакция Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Учитывая, что тема внедрения онлайн-ККТ чувствительна для российского бизнеса, БУХ.1С на постоянной основе в специальном разделе «Применение онлайн-ККТ» рассказывает пользователям о всех нюансах перехода на новые кассы и их поддержке в 1С. Сегодня мы подготовили ответы на сложные вопросы, возникающие у пользователей при применении онлайн-касс.

Начальник Управления оперативного контроля ФНС России Андрей Бударин при ответе на вопрос о приеме авансов за товары предложил «раскрашивать» оплаты как раньше. Раньше это делали с помощью секций ККМ. Как это делать сейчас в типовых решениях? Какие планы по реализации этого функционала?

Секции ККМ — это универсальный разделитель выручки в ККМ. И он только один. Формат фискальных данных 1.1 (1.05) предполагает два делителя — по виду товара и по виду оплат. Конфигурации планируется доработать.

Комиссионный товар и собственный должны пробиваться в разных чеках? Но каким образом 1С:Розница будет понимать, что продается комиссионный товар, а не собственный? Виды запасов в этом ПП отсутствуют.

В программе 1С:Розница в настоящее время возможность определения комиссионного товара отсутствует. Рассматриваем возможность доработки.

Какой продукт использовать для выездной розничной торговли? Т.е. работа (продажа) на выставке: номенклатура 10 000 единиц, покупателей 2-4 тысячи человек. Время торговли — 2 часа. В офисе: 1С:Бухгалтерия 3.0 и 1С:Управление торговлей (2008 года выпуска + много ручной дописки).

На текущий момент это базовая 1С:Розница. Планируется выпуск приложения 1С:Мобильная касса с поддержкой 54-ФЗ.

У нас оптовая фирма, но бывают продажи через кассу не каждый день. Кассовую смену необходимо открывать каждый день или при появлении клиента с наличными?

Кассовую смену каждый день открывать не нужно. Открывать смену можно только в том случае, если есть покупатель.

Интеграция 1С 7 (торговля и склад) и ККТ в онлайн-кассу Ф90, Fprint-22ПТК :

1. Не получается загрузить в режиме оффлайн расходные документы (нет формата файла, соответственно, нет ПО и неизвестно, поддерживает ли данный режим ККТ, в инструкции про это ничего не сказано), а также чеки / расходные / заказы.

Во-первых, в FPrint-22ПТК нельзя выгрузить товары, это касса типа «фискальный регистратор». А вот в АТОЛ 90Ф выгружать можно («автономная ККТ»), но данная модель не сертифицирована. Она поддерживается драйвером АТОЛ, и техподдержка по работе с данной моделью осуществляется производителем.

Во-вторых, чеки / расходные / заказы никогда не загружались и не выгружались в кассовые программы АТОЛ. На кассу выгружается список товаров, загружаются отчеты о розничных продажах.

2. Не получается в кассе пробить чек не подбором товаров, а выбором номера либо штрих-кода (если его присвоить при загрузке) конкретного загруженного документа.

Этот вопрос нужно адресовать к производителю оборудования или кассового ПО.

3. Как загрузить перечень номенклатуры в ККТ из 1С 77, УТ 10.3, УТ 11 с помощью ПО Frontol и возможностью клиент-серверного взаимодействия для загрузки перечня номенклатуры в удаленные ККТ?

Из ККТ и ККМ (оффлайновые модели) нельзя загрузить номенклатуру в Розницу, УТ средствами, встроенными в конфигурацию. Описание формата обмена данными по типу «ККМ offline» можно найти на сайте 1С.

Какую КЭП можно использовать для работы с 1С-ОФД?

КЭП в рамках «1С-ОФД» применяется для входа в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС и для подписания договора на обработку фискальных данных в личном кабинете пользователя ОФД.

Можно использовать:

• действующую квалифицированную электронную подпись (КЭП), например, от 1С-Отчетности
• приобрести сертификат КЭП с помощью сервиса 1С:Подпись (заявку можно отправить прямо из программы 1С или обратиться к партнеру 1С)

Квалифицированный сертификат юридического лица должен быть оформлен на руководителя, имеющего право подписи без доверенности.

Как оформить аванс: предоплату, доплату? Как оформить рассрочку – т.е. несколько доплат по 1 товару?

Это возможно сделать только через ККТ, поддерживающую формат фискальных данных 1.05 и выше. На рынке таких еще нет. Мы работаем с производителями ККТ над совместными решениями по поддержке такой функции в прикладных решениях с возможностью печати чеков нужного формата.

Расскажите про новую процедуру отмены ошибочного чека, возврата. Без КМ-3. Как использовать признак расчета?

На текущий момент мы советует оформить документ конфигурации «Чек ККМ» с операцией «Возврат», полностью вернув товар по ошибочно пробитому чеку. При этом будет пробит чек с признаком расчета «Возврат прихода». После этого оформить правильный чек ККМ заново. При этом будет пробит чек с признаком расчета «Приход».

Нужно ли делать возврат денежных средств через главную кассу организации или можно сделать возврат из кассы обособленного подразделения? Как это реализовано в «1С:Рознице»?

Для новых ККТ поддерживается возврат товара с пробитием чека ККТ с признаком расчета «Возврат прихода».

Можно ли произвести регистрацию ФН без использования 1С? Например, через драйвер ККТ или еще как-то?

Возможно, с помощью утилит драйвера.

Сколько реализаций товаров и услуг возможно объединить в один чек?

Чеки формируются в разрезе систем налогообложения организации и агентских договоров. Т.е. если товары/услуги оформляются на одно юрлицо, но используются спецрежимы, то это разные чеки. Если агент получает оплату услуг по договорам с разными поставщиками услуг, то это разные чеки.

ИП на УСН (доходы минус расходы). Работаем с оптовиками за наличку с отсрочкой платежа до 1 месяца. Как будет осуществляться расчет через онлайн-кассу?

Чеки пробиваются при получении денежных средств.

Можно ли использовать ККМ, но не регистрировать ее и не активировать фискальный накопитель, если у нас ЕВНД?

Предприятия на ЕНВД имеют право не применять ККТ до 01.07.2018г в случае, если они не продают подакцизные товары, например, алкоголь.

Будет ли 1С дорабатывать БПО с тем, чтобы в новых аппаратах при пробивании товара со ставкой НДС 0% печаталось в чеке «НДС 0%», а при пробивании товара без НДС в чеке печаталось бы «без НДС». Сейчас на АТОЛе всегда печатается НДС 0%, т.к. 1С передает процент ставки НДС, а для «без НДС» и «НДС 0%» она одинакова. Для Штрих-М ситуация аналогичная.

В настоящее время мы ведем работу с производителями кассовой техники. Для поддержки в типовых решениях необходима поддержка со стороны кассовой техники на уровне драйверов. Соответствующая функциональность будет выпущена в одном из ближайших релизов.

Если покупатель хочет вернуть деньги: как это сделать с онлайн-кассой

Первый пункт в решении такой проблемы мало чем отличается от «дореформенного периода».

Покупатель в обязательном порядке должен письменно подтвердить свое намерение. Нет заявления — нет денег, иначе налоговая может зафиксировать не возврат, а, мягко говоря, «изъятие средств из кассы».

Заявление на возврат денег можно писать в произвольной форме, у некоторых магазинов для такого случая приготовлен специальный бланк. Оба варианта законны. Главное, чтобы заявитель не забыл назвать свою фамилию, оставить «автограф», указать дату и причину возврата.

Будьте готовы к тому, что не все заявители захотят предъявлять свой паспорт. Даже если кассир совершенно справедливо сошлется на указание ЦБ РФ № 3210-У, в котором уточняется, что возврат денег из кассы производится при наличии документа, удостоверяющего личность. Клиенты и покупатели в ответ могут парировать федеральным законом о сохранении персональных данных. Именно к таким данным относится и паспорт. Если гражданин не готов «раскрываться», то это не отменяет его права на возврат товара.

Еще один нюанс в пользу покупателя: магазин не вправе отказать в возврате средств, даже если чек на товар «куда-то потерялся» (п.1 ст. 25 ФЗ-2300-1). В этом случае сведения о покупке продавец обязан восстановить с фискального регистратора и указать в заявлении, что платежный документ отсутствует.

Второй и самый главный пункт решения проблемы: нужно пробить специальный чек на возврат.

Признак расчета, при котором деньги возвращаются покупателю, называется «возвратом прихода» (в специальном поле «признак расчета» указывается не «приход», а «возврат прихода»).

Такой чек на онлайн-кассе выбивается в двух случаях:

— если покупателю нужно вернуть деньги за приобретенный им товар, от которого он отказывается;
— при ошибочном/некорректном значении стоимости или количества товаров в чеке.

Новый чек с признаком «возврат прихода» должен содержать информацию исходного чека, включая сумму, наименование возвратного товара, адрес местонахождения кассы и др. Если возвращается часть товаров, кассир вносит в платежный документ только эти позиции.

Специальный возвратный чек выбивается при любом сценарии. Вот самые частые из них:

— кассир просто ошибся, пробил не ту сумму, покупатель стоит перед ним. В этом случае продавец тут же формирует чек «возврат прихода»и правильный чек, который отдается покупателю (без заявления от имени последнего). Правомерность возврата подтверждается служебной запиской кассира, в которой фиксируется факт возврата и указывается, что один за другим были сформированы два чека: «возврат прихода» и «новый приход». К записке прикрепляются неправильно напечатанный чек и чек «возврата прихода»;

— если покупатель просит не возврата средств, а настаивает на обмене товара. В этом случае также пробиваются два чека: с признаком «возврат прихода» и с признаком «приход». В приходном документе указывается стоимость и наименование товара, который покупатель получил в процессе обмена;

— если покупатель успел заявить о возврате покупки в установленные законом сроки. Тогда ему пробивается чек «возврат прихода» и возвращается нужная сумма.

Третий этап: отрываете от сердца деньги и отдаете их покупателю.

Если это был наличный расчет, то деньги выдаются тут же из кассы. При безналичной форме оплаты сумма возвращается на карту клиента.

Иногда в кассе не хватает наличности. В этом случае закон дает предпринимателям время: Закон о защите прав потребителей разрешает рассчитаться с покупателем не сиюминутно, а в течение 10 дней.

Четвертый этап: нужно выписать расходный кассовый ордер.

Покупателю «расходник» вручать не обязательно. Это внутренний документооборот.

Пятый, заключительный этап: скорректировать свой бухучет.

Внести в журналы данные приходного и расходного кассовых ордеров.

Что защищено АТОЛ и почему это важно?

Утрата Monarch Airlines в октябре 2017 года стала напоминанием о том, что, к сожалению, компании могут разоряться и действительно разоряются. Неплатежеспособность компании ударила по многим людям, забронировавшим отпуск, но также вызвала беспокойство у тех, кто уже за границей и забронировал билеты на обратный рейс. В итоге благодаря АТОЛ репатриировали более 100 тысяч человек. Это был прекрасный пример того, почему вы должны быть уверены, что находитесь под защитой АТОЛ во время путешествий.

Что такое АТОЛ?

ATOL означает лицензирование организаторов авиаперелетов.Впервые он был введен в 1973 году и обновлен в 2012 году. После того, как ряд неудач туристических компаний оставил людей в затруднительном положении, правительство приняло меры для обеспечения защиты потребителей на случай, если фирмы столкнутся с финансовыми трудностями. Схема финансируется за счет взносов туристических компаний.

Что означает защита ATOL?

ATOL — это схема, управляемая Управлением гражданской авиации (CAA), которая предлагает защиту на время отпуска, забронированного через турагента или туристическую компанию, в которой задействован рейс.Каждая британская туристическая компания, которая занимается продажей билетов на отдых и полеты за границу, должна иметь лицензию на случай, если оператор прекратит торговлю.

Что это покрывает?

Лицензия ATOL гарантирует, что клиенты будут под присмотром в случае, если компания откажется от своих клиентов, отменив отпуск, или оставит их за границей. Он может обеспечить полный возврат средств или гарантировать, что люди смогут закончить свой отпуск с уверенностью, что они смогут вернуться.

Страхование

ATOL означает, что вы защищены, если вы бронируете отпуск в одной туристической фирме, которая включает в себя: авиабилеты и проживание (в том числе в круизе), или полеты и аренду автомобилей, или полеты, проживание и аренду автомобилей.

Схема ATOL также применяется, когда вы бронируете пакет, который включает внутренние рейсы Великобритании, ваш отпуск включает в себя как минимум один рейс в или из Великобритании (например, перелет / круиз, когда вы путешествуете на корабле и летите домой) или вы бронируете рейсы (включая внутренние рейсы по Великобритании), но не получите билеты сразу. Это наиболее характерно для чартерных рейсов, а также может применяться к регулярным рейсам со скидкой, но не относится к праздничным дням или рейсам, забронированным напрямую у регулярных авиакомпаний или у агентов по продаже авиабилетов.

Как мне узнать, защищен ли мой отпуск от ATOL?

Проверить. Ищите логотип АТОЛ на сайтах туристических компаний, в брошюрах и в рекламе. Если вы не уверены, обратитесь за разъяснениями в свою туристическую компанию или агента. Также убедитесь, что вы получили сертификат ATOL. АТОЛ также имеет собственный пункт онлайн-проверки.

Что такое сертификат ATOL?

Согласно закону агентство, в котором вы бронируете билеты, должно было предоставить сертификат ATOL вместе с подтверждением бронирования.

Когда вы бронируете отпуск под защитой ATOL, туристическая компания должна выдать вам сертификат ATOL, как только вы заплатите деньги за отпуск — даже если это всего лишь депозит. Сертификат является доказательством того, что забронированный вами отпуск защищен схемой ATOL, он также содержит подробную информацию о схеме и информацию о том, что делать, если ваша туристическая компания прекращает работу, поэтому важно взять его с собой и сохранить в безопасности.

Как подать заявку?

Проверьте свой сертификат, чтобы узнать конкретные обстоятельства (например,грамм. если это для будущей поездки) и заполните форму заявки. Если вы уже в отъезде, сверьтесь с сертификатом, посетите страницу «Последние отказы держателей ATOL» на сайте Агентства гражданской авиации для получения более подробной информации о ваших текущих обстоятельствах или позвоните по телефону +44 (0) 333 103 6350.

Что произойдет, если я забронирую номер в компании, не защищенной ATOL?

Если ваша туристическая компания не может предоставить сертификат ATOL, спросите, почему. Помните, что каждая британская компания должна предоставить его. В противном случае вы будете бронировать на свой страх и риск.

1сек возврата в ресторан после закрытия смены. Распродажа

1С: Розница 8 Управление продажами

Оформление розничных продаж осуществляется с помощью документа ККМ чек . Продажа может осуществляться непосредственно в листе документов ККМ чек или через специализированный интерфейс RMK. Второй способ удобно использовать для потоковой продажи, когда фактической продажей занимается продавец — консультирует и выбирает товар, а покупкой занимается другой сотрудник — кассир.

При продаже в RMK формируется перечень товаров. Интерфейс оптимизирован для создания списка товаров с помощью сканера штрих-кода. Также был реализован быстрый поиск по наиболее популярным полям: номер артикула, название, код товара.

К списку продуктов применяются предварительно настроенные автоматические, управляемые или ручные скидки. При переходе на оплату список товаров согласно настройкам распределения продаж данного магазина разбивается на чеки по организациям. Чеки печатаются на фискальных или нефискальных принтерах, предварительно настроенных при подключении к программе.

Чтобы обеспечить быструю выдачу чека, кассир может аннулировать чек, когда покупатель отказывается от покупки, или отложить заполнение чека для обслуживания другого покупателя. Ожидающие проверки сохраняются до закрытия смены, и работу с ними можно возобновить в любой момент.

При оплате чека возможны различные варианты: только наличными, кредитной картой, банковским кредитом, подарочным сертификатом или сложной формой оплаты. Для часто используемых видов платежей предусмотрены отдельные кнопки, что позволяет ускорить процесс оплаты.

Помимо чека на проданный товар, кассир может распечатать дополнительные документы: товарный чек, гарантийный талон на товары с серийными записями, последний накладной, копии перфорированных чеков.

На основании проверок ККМ, сломанных во время смены, при ее закрытии формируется Отчет о розничной торговле , который является окончательным документом изменения. Результаты по типу оплаты сохраняются на отдельной странице; количество проданных товаров суммируется по номенклатуре и характеристикам.Выданные подарки из корзины покупателя включаются в продуктовую часть отчета, а выданные в отдельный список записываются на отдельной странице. Такой подход позволяет автоматически сформировать документ для списания выданных рекламных подарков.

Изменение может быть закрыто только в том случае, если сумма учета продаж и контрольная сумма совпадают для Z-отчета фискального регистратора. При закрытии смены пользователь может анализировать ошибки при распечатке чеков и исправлять неточности в данных. Квитанции ККМ, включенные в отчет, сохраняются в информационной базе для дальнейшего анализа.

Возврат от розничных клиентов в течение рабочей смены, так называемый «ежедневный возврат», можно обработать непосредственно в интерфейсе RMK с помощью документа ККМ чек с операцией Возврат . При формировании отчета по розничным продажам возвращенные товары учитываются при формировании товарной части отчета и указываются на отдельной странице отчета.

Возврат от розничного покупателя не в день покупки и возврат покупки мелким оптом осуществляется с использованием документа Возврат от покупателя .

Возврат денежных средств покупателю осуществляется в соответствии с видом оплаты документа о покупке. Если при продаже товар был оплачен платежной картой, то возврат оплаты возможен только на платежную карту. Снятие наличных не разрешено.

Программа предусматривает около 30 Отчет анализирует продажи с самых разных точек зрения.

С 01.07.2017 многие продавцы обязаны применять онлайн CCP. Это сразу сказалось на количестве вопросов по теме.Особой популярностью пользовались вопросы об ошибках в чеках, возврате товаров и платежах непосредственно на расчетный счет. На самые распространенные из них отвечает специалист ФНС.

— Юлия Александровна, представьте, что кассирша ошиблась с покупателем и тут же увидела. Например, он неверно указал в чеке форму оплаты («Наличный» вместо «Электронный» или наоборот) или выставил 5000 рублей. вместо 500 руб., или везли в чек две единицы товара, хотя покупатель просил одну.Как быть

Рассмотрим пример с неверной формой расчета, остальное — по аналогии.

Итак, покупатель внес наличные, и на чеке написано «Электронный».

Затем кассир должен пробить кассовый чек с признаком расчета «Возврат прихода», который отображает обратную операцию. В нем необходимо указать:

• те же данные, что и в первичном чеке, в том числе неверная форма платежа «Электронная»;
• как дополнительный реквизит фискального документа — фискальный признак первичного чека с ошибкой.

Затем кассир выбивает новый чек с надписью «Приход» и правильной формой расчета «Наличные». После этого кассир выдает покупателю чек с пометкой «Возврат прибытия» и новый чек с пометкой «Возврат», где все указано правильно.

Первичный чек с ошибкой брать у покупателя не обязательно.

— А что делать, если на днях пришел покупатель с ошибочным чеком?

Аналогично порядок не меняется.

— Ну и другая ситуация: кассир обнаружил ошибку в конце смены, прежде чем сформировать отчет о ее закрытии.

Начнем с того, что ошибки, которые повлияли на сумму расчета, кассиру вряд ли так просто исправить. Например, кассир ударил и забрал у клиента 500 рублей. вместо 5000 руб. То есть реальные деньги в ящике ККТ на 4500 рублей меньше, чем было сломано за день. Как понять руководство: ошибка в чеке или нечестность кассира? Тут вмешивается кадровый вопрос, и не нам его обсуждать.

Если ошибка в чеке не повлияла на сумму, ее необходимо исправить в том же порядке, который мы обсуждали. То есть с помощью чека со знаком расчета «Возвращение прибытия» и нового чека со знаком «Возврат», где вся информация верна.

— Получается, что проверка исправлений, о которой говорится в Законе № 54-ФЗ, при исправлении ошибок вообще не используется?

Они используются в редких случаях, а не в тех, которые мы рассматривали.

Тем не менее, ФНС через портал регуляции.gov.ru вынесла на общественное обсуждение проект изменений в Приказ № ММВ-7-20 / 229 @ о дополнительных признаках фискальных документов. Если поправки будут приняты, они также повлияют на корректировку кассового аппарата. Что, в свою очередь, повлияет на установленный порядок исправления ошибок.

«Тогда зачем вам нужна проверка исправлений?»

Кассовый чек используется, когда продавец должен был применить ККТ, но не сделал этого, что было обнаружено после ухода покупателя или при проверке налоговой инспекции.Другой случай — первичная проверка сломана, ее данные записываются на фискальный накопитель, но оператор фискальных данных почему-то не пошел дальше в налоговую. Например, не было доступа в Интернет.

И вдруг вылетает и привод. Затем, после их изучения и извлечения данных, продавец перенесет их на новый фискальный накопитель с помощью проверки исправлений. А если восстановление данных невозможно, продавец сгенерирует проверку исправления на основе сопроводительной документации о сумме выручки.Допустим, посчитайте по кассовой книге.

— Ну, продавец исправил ошибку, как вы предлагали. Нужны ли ему дополнительные документы помимо двух проверок?

С одной стороны, это не предусмотрено действующей редакцией Закона № 54-ФЗ. С другой стороны, любая ошибка при проверке является административным проступком. Чтобы не быть за это оштрафован, недостаточно исправить чек, все равно нужно сообщить об этом в налоговую.

— По желанию мы приступим к оформлению возврата товара.Старая процедура зависела от того, когда покупатель решил вернуть товар — в день покупки или после.

В первом случае обмен денег производился на товары из ящика ККТ. Чек был взят у покупателя и наклеен на акт КМ-3. Во втором случае деньги выдавались строго из кассы для наличного расчета на основании заявления и паспорта покупателя. Плюс выписали обратный счет в двух экземплярах.

Какой сейчас заказ?

Теперь уже не важно, человек решил вернуть товар в день покупки или позже.Кассир принимает товар, выбивает чек с табличкой расчета «Возврат прибытия», где помимо прочего указывает наименование и количество возвращаемого. После этого покупателю выдается этот чек и деньги из ящика ККТ.

В результате будет сформирован отчет о закрытии смены в день возвращения с учетом выданной суммы. Закон № 54-ФЗ не требует выдачи RKO, если человек вернул товар не в день покупки.

— Должен ли кассир снимать с покупателя квитанцию ​​о возвращенных товарах? Если да, что мне делать, если в чеке 10 позиций, а покупатель возвращает две?

Согласно Закону о защите прав потребителей, человек может вообще не проходить первичную проверку.Но если он докажет, что купил товар здесь, продавец должен принять покупку и вернуть деньги.

Следовательно, кассир не должен забирать у покупателя чек на возвращенный товар. Итак, ваш второй вопрос отпадает сам собой. Кассир просто выбьет чек со знаком расчета «Возврат квитанции» на два из 10 предметов и отдаст деньги только за них.

Но замечу: кассир должен выдать покупателю квитанцию ​​с отметкой о начислении «Возврат прибытия».В противном случае возможен штраф: до 10 000 руб. — на организацию и до 2000 руб. — к директору. Если при возвращении КПК вообще не применяется, наказание будет еще более суровым.

— То есть в руках продавца ничего не остается: ни первичный чек на возвращенный товар, ни чек с отметкой о начислении «Возврат квитанции» на выданную сумму. Может, сделать копию последней на всякий случай?

Закон № 54-ФЗ этого не требует.Информация о чеке хранится на фискальном накопителе KKT, у оператора фискальных данных и в налоговой инспекции. Остальное по желанию продавца.

— Обязательно ли снимать с покупателя выписку по каждому чеку с табличкой расчета «Возврат прибытия», которую кассир выбивает при возврате товара?

Да, для соблюдения закона о защите прав потребителей необходимо заявление.

Плюс это в интересах продавца.Представьте: пришел человек, вернул товар, кассир отдал ему деньги. Но первичный чек он не прошел, потому что не имеет на это права. На следующий день хитрый покупатель придет с тем же чеком и снова что-то потребует. Заявление о возврате товара отменяет эту возможность.

— Был счет-фактура на возврат, когда человек принес товар не в день покупки. Он все еще оформляется?

По Закону № 54-ФЗ — нет, не нужно.Но желательно в целях учета обратной операции. Вы можете назвать документ по-другому, не обязательно «счет-фактура».

— И последнее, о чем я хотел бы спросить.

Индивидуальный покупатель оплачивает покупку через отделение банка или через личный кабинет на сайте банка. Платежные реквизиты продавца покупатель берет из контракта, квитанции или счета. Сайт продавца в операции не участвует, человек там ничего онлайн не платит.

Минфин считает, что продавец должен применять ЦК.

Да, должно. Но с важной оговоркой: поскольку старая версия Закона этого не требовала, у продавцов есть отсрочка до 01.07.2018. То есть теперь такие расчеты можно проводить без использования КПК.

Отличные новости! И все же хотелось бы уточнить. На рынке представлены два типа ЦКА: .

• или специальные устройства, которые работают только с онлайн-платежами через сайт продавца и автоматически отправляют электронные чеки.В нашей ситуации не применимы;
• или обычные устройства — они используются в расчетах вручную «с глазу на глаз». Также бесполезно, потому что на момент оплаты покупатель находится в другом месте, а продавец не знает его адрес электронной почты или телефон.

Специальных моделей для расчетов в нашей ситуации в продаже нет.

Что делать продавцу, если товар прибудет 1 июля 2018 г. и время задержки закончится?

Сейчас я вижу только один выход.Если специальные модели ЦК не появятся, продавцу придется запрашивать у покупателей, которые переводят деньги прямо на счет, информацию о телефоне или электронной почте. Как они передадут эти данные — заранее и отдельно или внесут в платежный документ, решать продавцу.

Продавец должен договориться с банком о своевременном сообщении о поступлении денег на счет. Действительно, Закон № 54-ФЗ обязывает продавца отправлять кассовый чек во время расчета.

Затем, как только кассир увидит, что деньги зачислены, он с помощью обычного ЦКА выбьет электронный чек и отправит его человеку.

— Да, но покупатель, несмотря на все просьбы продавца, может не дать электронное письмо или телефон для отправки чека. Банк все равно будет держать деньги, так как не имеет права отказать. Что делать продавцу?

Чек должен быть выбит в любом случае. В противном случае — штраф за неиспользование ККТ по ​​ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

Если сломанный чек не отправлен, то это штраф по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ.

Следовательно, продавцу нужно избегать такой ситуации. И убедиться, что каждый покупатель, желающий перевести деньги прямо на расчетный счет, сообщает адрес электронной почты или номер телефона.

Любая организация, продающая товары или услуги, сталкивается с тем, что некоторые клиенты хотят вернуть потраченные деньги. В этом нет ничего страшного для предприятия. Но для нового бухгалтера процесс обработки декларации может показаться кошмаром. Хотя это довольно просто.Читайте дальше, и вы поймете, как сделать возврат товара в 1С.

«1С: Бухгалтерия предприятия» имеет несколько разных документов, отвечающих за возврат покупок из рук клиента на склад:

• возврат от покупателя;
• от комиссионера;
• возвратная упаковка;
• оборудование.

Самым распространенным является возврат от покупателя, с ним на практике чаще всего имеют дело бухгалтеры. Поэтому его следует разобрать более подробно.

В 1С «Возврат товара» достаточно простая операция. Сложности у пользователя программы могут возникнуть из-за некоторых мелочей. Вы должны знать, что существует три этапа документирования возврата товара:

1. сам возврат;
2. заполнение счета-фактуры на книгу покупок;
3. прием наличных.

Изготовить их, как нетрудно догадаться, нужно в такой же последовательности.

Оформление возврата

• В главном меню выберите пункт «Покупка и продажа».
• Из списка, который появляется слева под заголовком «Продажи», выберите «Возвраты от клиентов».

• После нажатия появляется список документов. Нам нужно создать новый, используя одноименную кнопку. Мы создаем.
• Нас интересуют четыре столбца сверху окна: тип операции, склад, контрагент, договор. А также товаросопроводительный документ.
• Тип операции: Продажа, комиссия. Со складом и контрагентом все ясно: мы выбираем то, что нам нужно.В договоре укажите номер или название договора, по которому была совершена продажа.

• После всех этих действий строка «Отгрузочный документ» становится доступной. Там выбираем «Отчет по розничным товарам», если продажа осуществлялась в розницу. Если нет, то другой подходящий предмет.

• Заполните нижнюю часть окна. На открытой вкладке нажмите «Заполнить накладную». Стол заполнен товарами, приобретенными покупателями.

• Если вы хотите вернуть обратно только часть купленного, вы можете вручную удалить нужные, а точнее ненужные строки.
• Работа с напильником на этом должна быть закончена.

Счет-фактура

Теперь переходим к следующей части — необходимо внести возвращенный товар и информацию о нем в книгу покупок. Это делается без закрытия предыдущего окна с помощью кнопки «Создать на основе». Щелкните по нему и выберите «Счет получен.«

Возвращаем средства клиенту

В конце нужно составить еще один важный отчет, который будет отвечать за возврат денег покупателю. Разумеется, оформлять его нужно только тогда, когда покупатель оплатил покупку.

Такой файл также создается на основе «Возврата товара». Есть несколько способов оформления, выбор за вами.

• Через «Платежное поручение».
• «Написать- списание со счета ».
• « Расчетный кассовый ордер ».

Кроме того, осуществить возврат можно через вкладку «Продажа товаров и услуг», где отображается список отчетов. Там же нужно нажать на кнопку «Создать на основе» и выбрать «Вернуть товар от покупателя».

Другие виды этой операции

Есть еще несколько видов сложностей для начинающего бухгалтера. О них тоже стоит упомянуть. Это доходы, упомянутые выше.

1. Покупки у брокера. Документ создается так же, но потом все идет немного по другой схеме.Договор должен быть оформлен по форме «С комиссионером (агентом)».
2. Оборудование. Здесь вместо вкладки «Продажи, комиссия» выбираем «Оборудование». Все заполняется аналогично, но стоимость придется вводить вручную. Остальное проставляется на основании инвентарной книги.
3. Тара. При возврате контейнеров нет ничего сложного. Выбираем либо оборудование, либо продажу и комиссию, исходя из типа упаковки: часть оборудования или компонент покупки.В остальном так же, как и в предыдущих случаях.
4. Вы можете вернуться без документа о реализации. Указывать его не всегда обязательно, но тогда придется немного изменить процесс. Партия товара и его стоимость не будут определены. Его придется вводить вручную.

В качестве вывода сделать возврат товара в 1С достаточно просто. Главное — точно набрать названия документов, а также внимательно просмотреть таблицы, содержащие названия продуктов.Любой начинающий бухгалтер со временем сможет выполнять эти операции на станке.

Рассказываем об особенностях работы с онлайн ЦК в программе 1С: Бухгалтерия 8 * и даем полезные рекомендации, начиная от выбора оборудования, его подключения и настройки программы, до отражения отдельных операций розничных продаж с помощью онлайн-кассовых аппаратов — работы с сертификатами, возврат товара от покупателя.

Как убедиться, что оборудование совместимо с «1С: Бухгалтерия 8»

В «1С: Бухгалтерия 8» редакция 3.0, отражение оптовых и розничных продаж с расчетом наличных денег и платежных карт поддерживается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. Программа позволяет подключать кассовые аппараты разных типов.

Для корректной работы онлайн-кассы рекомендуется использовать сертифицированные кассы. Узнайте о сертифицированных моделях оборудования, поддерживаемых в решениях 1С ,. Все перечисленное оборудование проверено компанией 1С, поэтому работоспособность комплекса «Прикладное решение — Драйвер — Оборудование» гарантирована.

В поставку сертифицированных драйверов входят необходимые утилиты и др. Для правильной настройки и работы оборудования. Также имеется дополнительный список моделей оборудования, поддерживаемых драйверами.

Подключенное оборудование

Подключите КПК в программе в виде Подключите и настройте оборудование из раздела Администрирование — Подключенное оборудование (рис. 1) . Для каждой кассы, зарегистрированной на конкретную организацию, необходимо создать свою копию Подключенное оборудование .

Последовательно все поля формы справочника должны быть заполнены. Поле заметки Организация должно быть заполнено правильно в соответствии с данными, указанными при регистрации фискального устройства.

Если организация в информационной базе одна, то одноименное поле Организация не отображается в форме Подключенное оборудование .

Оборудование в программе также можно привязать к складу.

Склад в одноименном поле следует выбирать, если необходимо пройти проверку по конкретной налоговой системе.Например, при использовании ОСНО и ЕНВД программа может настроить печать чеков на оборудовании только для ОСНО, потому что согласно Закону № 54-ФЗ по ЕНВД с 01.07.2018 вводится обязанность использования онлайн-кассовых аппаратов. В остальных случаях склад указывать не нужно.

Рис. 1. Подключаемое оборудование

Настройки перед запуском

Реквизиты кассира

Перед началом работы необходимо указать физическое лицо — кассир для текущего пользователя программы в разделе Администрирование — Настройки прав пользователей и открыть смену (раздел Банк и касса — Управление фискальным устройством )

В соответствии с Законом No.54-ФЗ, обязательные реквизиты кассового чека включают должность и фамилию лица, осуществившего расчет с покупателем (клиентом) и выдавшего кассовый чек (п.1 ст. 4.7).

В соответствии с приказом ФНС России от 21 марта 2017 г. № ММВ-7-20 / 229 @ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, необходимых для использования», среди доп. на чеке должен быть идентификационный номер (ИНН) кассира.

Подробнее о том, что должно быть указано в кассовом чеке, читайте в статье.

Эти данные будут отображены на чеке при правильном заполнении карты физического лица (справочник Физические лица ) (рис. 2).

Рис. 2. Физическая карта

Обратите внимание, что для пользователей, которые будут формировать чеки, необходимая информация заполняется на физической карте, программа должна организовать работу кассира с указанием должности, ИНН и т. Д.

1С: ИТС
Как подать заявку на работу сотрудника в 1С: Предприятии 8, см. Справочник «Кадровый учет и расчеты с персоналом в программах« 1С »» в разделе «Персонал и вознаграждение».

Приказом № 229 @ утверждены три версии форматов фискальных документов — 1.0, 1.05 и 1.1. Формат 1.0 больше не действует с 01.01.2019.

ИНН необходимо передать в ФНС через оператора фискальных данных (ФФД), если формат фискальных данных (ФФД) используется начиная с версии 1.05 и только при наличии. Если у кассира нет ИНН или он неизвестен, то указать нельзя.

Акции

Система налогообложения для отражения в чеке определяется по инвентарному счету (рис. 3). Счета могут быть установлены согласно Организация , В наличии группа или Номенклатура в целом, так что и для каждой отдельной позиции Номенклатура .

Рис. 3. Настройка «Номенклатурных счетов»

Один чек может включать товары, проданные только по одной системе налогообложения (например, ОСНО или ЕНВД).

Если вам нужно продать товар, который учитывается в разных системах налогообложения, то это оформляется разными чеками, и используются разные субсчета счета 90 «Продажи».

Начиная с версии 1.05 FFD, программа поддерживает отображение операций с товарами (услугами) комитетов. Для того, чтобы программа корректно определяла введенный товар, необходимо также настроить учетные записи для таких товаров по гиперссылке Счета запасов .В этом случае счет 004 должен действовать как счет бухгалтерского учета. К моменту печати чека товар должен быть принят на комиссию и отражен в бухгалтерском учете.

Розничная продажа (чек) Документ

Для оформления розничных продаж в «1С: Бухгалтерия 8» редакции 3.0 используется документ Розничные продажи (Чек) из раздела Продажи . В нем есть возможность сформировать чек в соответствии с требованиями Закона № 54-ФЗ, в том числе с отражением ассортимента и всех видов платежей, а также распечатать товарный чек с указанием номера для информирования покупателя по SMS. или по электронной почте с использованием оператора фискальных данных (такая возможность должна быть предусмотрена в соглашении с CRF).

Если склад был указан в настройках подключенного оборудования, то его необходимо указать в соответствующем поле документа (см. Выше). После добавления товара и указания цены нажмите кнопку Принять платеж ( Наличными или Карточка ), затем — Распечатать чек .

Агентские услуги

Реализованные агентские услуги в чеке должны быть указаны на вкладке «Агентские услуги». Если организация выступает платежным агентом, это должно быть отдельно указано в карточке договора.

Если в соглашении с представлением С принципалом (принципалом) на продажу указано, что организация выступает в качестве платежного агента, будет предложен список деталей.

Обратите внимание, что в формате FFD 1.05 в чеке невозможно совмещать услуги платежного агента с другими товарами. В формате 1.1 такого ограничения нет. Информация о платежном агенте, а также о владельце товара для формата 1.1 может быть указана в каждой строке чека.

Если товары (услуги) являются комиссионными, то информация о принципале будет передана оператору фискальных данных (ОФД). Для формата фискальных документов 1.05 — для чека в целом, для FFD 1.1 — для каждой позиции в отдельности.

Работа с подарочными сертификатами

Для регистрации продажи сертификата используйте документ Розничные продажи, чек на закладке Продажа сертификата (рис. 4).

Справка для передачи информации о продажах ОФД в версии формата фискальных документов 1.0 отражается как продажа товара, а в ОФФ 1.05 и выше — как предоплата.

Принятие справки об оплате отражается в том же документе на вкладке Безналичные расчеты .

Сертификат оплаты на:

• FFD 1.0 — электронный платеж;
• FFD 1.05 и выше — зачет аванса.

Рис. 4. Продажа товаров по подарочному сертификату

Закрытие смены

Есть два способа закрыть смену:

• из списка формы Розничные продажи (если они были) с формированием чека (документ Розничный отчет по кнопке Закрыть ) — см. Рис.5;
• от руководства фискального регистратора (при отсутствии розничных продаж).

Если в течение смены в организации были розничные продажи, рекомендуется первый вариант, так как программа автоматически оформит все необходимые документы и операции . Обратите внимание, что смена должна быть закрыта кассиром-пользователем, данные которого будут переданы в OFD.

Рис. 5. Заключительная смена

Если смена закрывается из пункта меню Fiscal Registrar Management , то отчет по розничным продажам (PPR) не создается.В этом случае вы можете заполнить ГРП вручную.

Оптовые продажи

Чтобы распечатать чек с товарным поездом, необходимо, прежде всего, создать Счет-фактуру Заказчика (рис. 6). Счет-фактура может быть создана на основе документа Реализации .

Рис. 6. Документ «Счет-фактура покупателю»

На основе сформированного Счета создается документ Кассовый чек (рис. 7). Подержав документ командой «Распечатать чек», можно распечатать чек.

Если в системе зарегистрировано несколько фискальных устройств, то при нажатии на кнопку Распечатать чек программа предложит выбрать устройство, на котором будет распечатан чек.

Устройство должно быть зарегистрировано в организации, для которой печатается документ.

Рис. 7. Окно «Распечатать чек»

Окно Печать чека будет выглядеть по-разному в зависимости от версии формата фискального документа. Если формат 1.0 применяется, не будет столбцов Знак метода расчета и Знак предмета расчета . Указанные столбцы будут, если используется формат 1.05 (см. Рис. 7).
Признак метода расчета зависит от соотношения суммы платежа, отгрузки и суммы счета, полной или частичной предоплаты. Если платеж к счету ранее не был привязан, то сумму предоплаты можно ввести вручную в поле Выплачено ранее .

Если ФИО кассира и его ИНН ранее не были указаны, их можно ввести непосредственно для конкретной операции (рис. 8). Это можно сделать для любой версии FFD.

В отличие от документа Квитанция в окне Печать чека есть возможность выбрать систему налогообложения, которая будет отображаться в чеке (поле Taxation Check ).

Рис. 8. Ввод реквизитов кассира для конкретной операции

В форме Распечатайте чек вы можете указать, продаете ли вы собственные товары или действуете в качестве платежного агента или посредника (и указать его реквизиты) (рис.9).

Рис. 9. Указание реквизитов платежного агента

Если оплата производится в несколько этапов, то для распечатки чека на дополнительную оплату по факту осуществления откройте Счет-фактуру Заказчика и создайте на его основе Внедрение . После внедрения необходимо сделать еще один денежный поток за доплату. Поля Оплата наличными и Оплачено ранее будут автоматически заполнены соответствующими суммами, а также изменится Знак метода расчета на Выплата займа , поскольку отгрузка уже завершена.Таким образом, если все документы сформированы на основе , то можно увидеть всю структуру сопутствующих документов — как отгрузок, так и платежей.

В виде чека Распечатайте пиктограммы для обозначения электронной почты и SMS (рис. 10), которые отправляются покупателю посредством OFD.

Рис. 10. Введите номер телефона и адрес электронной почты покупателя.

Затем печатается чек (рис. 11).

Рис. 11. Ввод информации о клиенте

Фиг.12. Печать чека из документа «Кассовый чек»

Возврат от покупателя

При возврате денежных средств покупателю в случае, когда происходит возврат товара, также необходимо оформить чек.

Чтобы возврат в программе правильно формировался, он должен быть создан на основе документа Кассовый приход или документа Возврат от покупателя .

Создать документ «Выплата наличных» (даже если в качестве расчетного документа указан возвратный документ) просто невозможно, так как номенклатура в чеке не пополнится.

Для возврата аванса необходимо оформить документ Выплата наличных на основе документа « Квитанция об оплате» и тогда при печати чека в форме предварительного просмотра будет отражена вся позиция «Счета на оплату» указано в исходном документе.

Рис. 13. Оформление выдачи наличных при возврате товара покупателем

Для выдачи наличных денег покупателю, вернувшему товар, создайте документ Выплата наличных (рис.13) на основании документа Возврат покупателю указать сумму, удерживать документ и распечатать чек (рис. 14).

Рис. 14. Печать чека при возврате наличных денег покупателю

Если возврат осуществляется по платежной карте (безналичный расчет), то вы также можете распечатать чек из документа Операции с платежной картой по кнопке Распечатать чек . Тип платежа в этом случае будет Электронно (также определяется базовым документом).

Возврат денег покупателю осуществляется аналогично, на основании документа Операции с платежной картой . Чек печатается на кнопке Распечатать чек .

От редакции: Еще больше информации об использовании онлайн-кассовых аппаратов Вы можете узнать, прочитав видео лекции «Закон № 54-ФЗ: рекомендации по переходу на онлайн-кассы, комплексная поддержка от 1С» от 22.06. .2017. Запись видео доступна для просмотра всем желающим.

БУХ.1С регулярно информирует читателей обо всех изменениях, касающихся использования ЦК онлайн с передачей данных в ФНС в специальном разделе

Обнаружена многомиллионная стоимость выплат Thomas Cook Atol

Атол выплатил 444 425 687 фунтов стерлингов в качестве расходов на репатриацию и отмену после краха Томаса Кука, сообщает Управление гражданской авиации

Лицензия организатора авиаперелетов (Atol), схема финансовой защиты, осуществляемая Управлением гражданской авиации (CAA), позволила вернуть почти 300 000 бронирований клиентам, пострадавшим в результате краха компании Thomas Cook.

Расходы были указаны в годовом отчете, опубликованном на 14 месяцев позже обычного, Air Travel Trust (ATT) за финансовый год, закончившийся 31 марта 2020 года, после краха Кука 23 сентября 2019 года.

Обрушение вызвало крупнейшую репатриацию в мирное время — более 150 000 человек.

45% отдыхающих, которые забронировали номер через Cook, имели защиту Atol и могли продолжить свои поездки без дополнительных затрат.

Большинству из них пришлось вернуться в Великобританию рейсами, финансируемыми правительством, из-за недостаточной пропускной способности Кука в то время.

В связи с появлением спекуляций по поводу ситуации Кука, ATT увеличил страхование от краха. В отчете говорится: «Это фактически ограничило доступ АТТ к 250 миллионам фунтов стерлингов, что было в пределах денежных резервов Траст-фонда на момент банкротства».

Однако потребовалась дополнительная финансовая помощь, «чтобы обеспечить дополнительную ликвидность для поддержки возврата средств потребителям в ожидании поступления дополнительных средств по страховому полису».

Падение Thomas Cook ознаменовало крах первого держателя Атола по схеме, по которой потребители могли оплачивать свой отпуск в рассрочку с помощью прямого дебета.

ATT автоматически возместил более 90 миллионов фунтов стерлингов более чем 91 000 клиентов, использующих схему прямого дебета, без необходимости предъявлять официальные претензии.

«В подобных ситуациях всегда возникают перебои, расстройства и стресс для заинтересованных лиц, но исключительно 97% пассажиров были доставлены домой в Великобританию в тот же день, когда они должны были вернуться», — говорится в сообщении.

«Следуя процессу, впервые принятому с Monarch, потребителям, которые забронировали билеты через розничных туристических агентов, возмещали деньги, не дожидаясь, пока их агент пересылает любые« конвейерные »деньги, которые они держали, при этом согласование происходило за кулисами .

«В тех случаях, когда от Thomas Cook были доступны достаточно надежные данные, были внедрены дальнейшие оптимизированные процессы для сокращения объема бумажной работы и заполнения форм, которые потребители должны были предоставлять, при поддержке дополнительных процессов по борьбе с мошенничеством для подтверждения правильности личности.